Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2012

• - XIV Sesja

• - Uchwała Nr XIV-128/2012

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (I zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

Zmiany w treści Uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. wynikają z uwzględnienia uwag RIO zgłoszonych po podpisaniu przez Radę Uchwały Budżetowej.

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.098.058 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność
o kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW na zakup pompy do celów przeciwpożarowych,
2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 41.380 zł z tytułu otrzymania dotacji z PFRON-u,
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami kwota 6.996.678 zł w tym:
a) kwota 3.221.780 zł środki otrzymane w ramach dotacji rozwojowej na adaptację pałacu w Chrzęsnem,
b) kwota 3.774.898 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Powiatu Wołomiński w latach 2010-2011 na „Adaptację pałacu w Chrzęsnem”, które podlegają finansowaniu ze środków EFRR.

II .1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.306.219 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 100.000 zł przeznaczona
na udzielenie dotacji inwestycyjnych gminom (85.000 zł) i spółkom wodnym (15.000 zł) na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych,
2) w dziale 754 Bezpieczeństrwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność
o kwotę 80.802 zł przeznaczona na zakup dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego pompy wysokiej wydajności dla celów przeciwpowodziowych,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 33.161 zł przeznaczona
na „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce” – wkład własnych do projektu składanego
do PFRON,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 93.957 zł przeznaczoną na „Zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu” w ramach likwidacji barier architektonicznych,
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 86.000 zł przeznaczoną na finansowanie zadania „Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie” (realizacja umowy zawartej w 2011 r.),
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 75.000 zł, w tym:
a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 70.000 zł przeznaczona na udzielenie gminom dotacji inwestycyjnych na cele ekologiczne związane z gospodarką odpadami,
b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków związanych z realizacji programów ekologicznych,
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 6.837.299 zł, w tym na:
a) w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków o kwotę 170.000 zł przeznaczoną na zadanie „Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin” (realizacja umowy zawartej w 2011 r.),
b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 6.667.299 zł przeznaczoną na zadanie „ Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem” – zadanie obejmuje budowę ogrodzenia pałacu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia do pałacu.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 175.000 zł, w tym:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 100.000 zł na zadanie bieżące w zakresie konserwacji urządzeń wodnych (zadanie przeniesione do zadań inwestycyjnych).
2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 75.000 zł kwot y dotacji na zadania bieżące gmin.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.131.219 zł.

III. W „Planie wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się następujących zmian:
1) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacje celowe dla spółek wodnych na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych” z kwotą 15.000 zł (dział 010 rozdział 01008),
1) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacje celowe dla gmin na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych” z kwotą 85.000 zł (dział 010 rozdział 01008),
2) zmienia się nazwę zadania „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie” otrzymuje brzmienie
„Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych”
3) wprowadza się zadania pn.: „Zakup pompy wysokiej wydajności dla Wydziału Zarządzanie Kryzysowego” z kwotą 80.802 zł (dział 754 rozdział 75495),
4) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup samochodu dla Domu Pomocy społecznej w Zielonce” z kwotą 33.161 zł (dział 852 rozdział 85202),
5) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy
przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu” z kwotą 93.957 zł (dział 853 rozdział 85311),
6) wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie” z kwotą 86.000 zł
(dział 854 rozdział 85406) – kontynuacja z roku 2011,,
7) wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacja dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami”
z kwotą 70.000 zł (dział 900 rozdział 90002),
8) wprowadza się zadanie z roku 2011 pn.: „Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin”
z kwotą 170.000 zł (dział 921 rozdział 92119),
9) zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem” do kwoty 7.691.307 zł (dział 921 rozdział 92120).

IV. W tabeli „Przychody i rozchody budżetu w roku 2012” zwiększa się kwotę wolnych środków do wysokości 2.533.161 zł, co wynika z wpłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w kwocie 33.161 zł.

V. W tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Do załącznika „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.