Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2012

• - XVIII Sesja

• - Uchwała Nr XVIII-176/2012

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (V zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.691.349 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 020 Gospodarka leśna w rozdziale 02001 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększenie o kwotę 110 zł wpływy przeznaczone na opłacenie ekwiwalentów za zalesienia,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 1.575.827 zł, w tym:
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się środki na inwestycje pn.: „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budowę kładki dla pieszych” w wysokości 1.575.800 zł,
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 27 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 113.698 zł, w tym:
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 49.960 zł – dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Projekt „Edukacja przez wycieczkę” realizowany przez ZSS w Ostrówku,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 63.738 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na wymianę okien i drzwi w ramach termomodernizacji ZSTZ w Radzyminie,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 998.635 zł zmiana klasyfikacji zadania, w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 325.597 zł wpłaty gmin i powiatów
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 673.038 zł wpłaty gmin i powiatów,
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 3.079 zł środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program „Kadra to Kapitał” realizowany przez PUP w Wołominie.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 998.635 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 998.635 zł zmiana klasyfikacji zadania, w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 325.597 zł dotacje celowe przekazane gminom i powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka,
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 673.038 zł dotacje celowe przekazane gminom i powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.692.714 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.120.551 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 020 Gospodarka leśna w rozdziale 02001 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększenie o kwotę 110 zł wpływy przeznaczone na opłacenie ekwiwalentów za zalesienia,
2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 3.083.050 zł, w tym:
- zwiększenie nakładów na przebudowę ul. Źymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych o kwotę 1.575.800 zł,
- wprowadzenie nowych zadań:
a) Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach z kwotą 1.400.000 zł,
b) Zakup piły tarczowej na potrzeby WID z kwotą 30.000 zł,
c) Dotacje na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej dla gmin:
- gminy Ząbki kwota 17.250 zł,
- gminy Tłuszcz kwota 60.000 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 113.725 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne środki na realizację projektu „Edukacja przez wycieczkę” w wysokości 49.960 zł,
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie nakładów na zadanie Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instytucji wewnętrznych o kwotę 63.765 zł, przeznaczoną na termomodernizację obiektu,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 920.587 zł wynika ze zmiany klasyfikacji zadania (finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego),
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 3.079 zł nakładów na realizację programu „Kadra to Kapitał” realizowany przez PUP w Wołominie.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.427.837 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 1.367.000 zł następujące pozycje:
a) wydatki na zakup materiałów drogowych o kwotę 170.050 zł,
b) w wyniku oszczędności poprzetargowych:
- zadanie „Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin” o kwotę 82.000 zł,
- zadanie „Projekt chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz” o kwotę 30.000 zł,
- zadanie „Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin” o kwotę 29.000 zł,
- zadanie „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” o kwotę 96.000 zł,
c) likwidacji zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach”
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykreśla się zadanie pn.:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z kwotą 100.000 zł,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 920.587 zł wynika ze zmiany klasyfikacji zadania (finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego).
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.692.714 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:
dodaje się nowe zadania:
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach” z kwotą 1.400.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup piły tarczowej na potrzeby WID” z kwotą 30.000 zł,
-zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych” do kwoty 3.575.800 zł,
- likwiduje się zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach” – przesunięcie środków na dotacje
dla gminy Ząbki,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin”
do kwoty 168.000 zł (oszczędności poprzetargowe),
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz” do kwoty 20.000 zł (oszczędności poprzetargowe),
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin”
do kwoty 71.000 zł (oszczędności poprzetargowe),
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”
do kwoty 104.000 zł (oszczędności poprzetargowe),
- likwiduje się zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin”,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych” do kwoty 613.765 zł.

IV. Do załącznika „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.