Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2012

• - XX Sesja

• - Uchwała Nr XX-211/2012

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VII zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 570.976 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola”,
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 41.711 zł z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.250 zł (wpłata kary umownej),
- wyższych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
o kwotę 40.461 zł,
3) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z usług udostępnienia zasobu geodezyjnego,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 99.788 zł:
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek gromadzonych od środków na rachunku bankowym ZSS w Wołominie,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z tytułu zwrotu dotacji za rok 2011 – kwota 6.308 zł
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 89.480 zł z tytułu:
a) odsetek gromadzonych od środków na rachunku bankowym ZSTZ w Radzyminie – kwota 5.000 zł
b) wzrostu dochodów z najmu sal szkolnych w ZSTZ w Radzyminie – kwota 3.800zł,
c) otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup i montaż solarów w ZSTZ w Radzyminie i ZS Tłuszcz (warsztaty szkolne) – kwota 80.680 zł,
5) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 68.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Ząbki (18.000 zł) i Wołomin (50.000 zł) na zakup sprzętu szpitalnego,
6) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 106.984 zł:
-w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o kwotę 104.984 zł z tytułu:
a) otrzymanych darowizn i nawiązek sądowych na rzecz DD w Równem – kwota 3.400 zł,
b) otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup i montaż solarów w Domu Dziecka w Równem – kwota 32.808 zł,
c) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka – kwota 68.776 zł,
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek gromadzonych od środków na rachunku bankowym PCPR w Wołominie,
7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 89.280 zł:
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 4.946 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2011,
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 80.834 zł dotacji celowej otrzymanej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich Projekt „Bądź aktywny -odniesiesz sukces” realizowany przez PUP w Wołominie,
8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 2.800 zł z tytułu odsetek gromadzonych od środków na rachunkach bankowych PPP w Wołominie (1.200 zł) i PPP Zielonka (1.600 zł),
9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 59.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację programów ekologicznych pn.: „Żyj ekologicznie
to ekonomicznie” i „W dorzeczu Bugu i Liwca”,
10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Drewnica,
11) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 2.913 zł z tytułu:
a) otrzymanej darowizny z AGRO-TECHNIKI oddział w Ząbkach – kwota 1.000 zł,
b) zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2011 – kwota 1.100 zł,
c) wpływu z różnych dochodów – otrzymany sponsoring z MZWiK – kwota 813 zł.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 28.937 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 28.937 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł część krajowa Projekt „Kadra to kapitał” realizowany przez PUP w Wołominie,
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 542.039 zł.
II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.356.214 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki
o kwotę 383.000 zł przeznaczoną na:
-wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:
a) „Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów) z kwotą 77.100 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne:
a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola o kwotę 133.000 zł,
- udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla gminy Tłuszcz na remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem z kwotą 172.900 zł,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dąbrówka na likwidację skutków huraganu.
3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 83.600 zł tytułem wzrost wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 272.482 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjale zwiększenie nakładów na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” o kwotę 75.000 zł,
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o łączną kwotę 197.482 zł, w tym:
- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
a) „Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną” z kwotą 129.691zł,
b) „ Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną” z kwotą 63.991 zł,
- zwiększenie nakładów na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla ZSTZ w Radzyminie o kwotę 3.800 zł,
5) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 68.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu szpitalnego,
6) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 252.985 zł, w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie wydatków o kwotę 152.985 zł, w tym:
a) na zakup usług pozostałych w DD w Równem – kwota 3.400 zł,
b) na wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów lub związków powiatów na utrzymanie dzieci cudzoziemców w domach dziecka – kwota 68.776 zł (zadania zlecone)
c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną” – kwota 80.809 zł,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społeczne zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup usług remontowych dla Domów Pomocy Społecznej,
7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 101.834 zł , w tym:
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie” – kwota 21.000 zł,
- zwiększenie nakładów na realizację Projektu „Bądź aktywny-odniesiesz sukces” realizowanego przez PUP w Wołominie – kwota 80.834 zł,
8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów ekologicznych: „Żyj ekologicznie to ekonomicznie” i „W dorzeczu Bugu i Liwca”,
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 123.500 zł, w tym:
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł przeznaczonych na finansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez Starostwo,
- w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków zwiększenie o kwotę 123.000 zł, w tym:
a) dotacja podmiotowa na utrzymanie działalności Centrum Dziedzictwa i Twórczości – kwota 20.000 zł,
b) dotacja celowa na prowadzenie Teatru Tańca przy Centrum Dziedzictwa i Twórczości – kwota 23.000 zł,
c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Twórczości” – kwota 80.000 zł,
10) w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie
wydatków o kwotę 1.813 zł przeznaczonych na finansowanie imprez sportowych realizowanych przez Starostwo.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 814.175 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki
o kwotę 143.000 zł, w tym:
- wydatki na zakup materiałów drogowych o kwotę 43.000 zł,
- zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej, gmina Wołomin” z kwotą 100.000 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013),
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o rezerwę celową
na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 20.000 zł,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie o kwotę 200.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt budowlany PCPR przy ul. Broniewskiego w Wołominie” zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013),
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PUP Wołomin,
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 140.175 zł, w tym:
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja grobli przeciwpowodziowych na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński” kwota 110.175 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na działalność ekologiczną Powiatu Wołomińskiego o kwotę 30.000 zł,
6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 300.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „ Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem”
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 542.039 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:
dodaje się nowe zadania:
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów)” z kwotą 77.100 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” z kwotą 75.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną” z kwotą 129.691 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną”
z kwotą 63.991 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną” z kwotą 80.809 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie”
z kwotą 21.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie Centrum Twórczości i Dziedzictwa ul. Orwida 22 Wołomin” z
kwotą 80.000 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Modernizację drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola”
do kwoty 276.000 zł,
- zmniejsz się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej, gmina Wołomin”
do kwoty 50.000 zł,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt budowlany PCPR przy ul. Broniewskiego w Wołominie”
do kwoty 50.000 zł,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „ Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem” do kwoty 7.391.307 zł,
- likwiduje się zadania pn.: „Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka,
powiat wołomiński”.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” uaktualnia się kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oraz kwoty ponoszonych wydatków.

VI. W tabeli Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków przeznaczonych na działalność ekologiczną.

VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Do załącznika Nr 2 pn.: „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielanym rachunku bankowym
i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale – zwiększenie planu dochodów i wydatków ZSTZ.