Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2012

• - XXI Sesja

• - Uchwała Nr XXI - 225/2012

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VIII zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.936.843 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Tłuszcz na budowę chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 2.504.696 zł z tytułu wzrostu zadań w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 352.147 zł:
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 63.850 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na budowę placu zabaw przy ZSS w Ostrówku,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 288.297 zł zmiana klasyfikacji zadania,
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Klembów (20.000 zł) i z Gminy Dąbrówka (10.000 zł) na zakup sprzętu szpitalnego.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 288.297 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 288.297 zł zmiana klasyfikacji zadania.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.648.546 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.470.546 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne zwiększenie nakładów na dotacje celowe na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych o kwotę 20.000 zł,
2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie nakładów
o łączną kwotę 385.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
- „Zakup piły tarczowej na potrzeby WID” z kwotą 5.000 zł,
- „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej, gmina Wołomin” o kwotę 180.000 zł,
- „Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów” o kwotę 50.000 zł,
- „Projekt i budowa chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz” o kwotę 100.000 zł (rozszerzenie zadania),
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola” o kwotę 30.000 zł,
- „Dotacja inwestycyjna dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Zaścienie” o kwotę 20.000 zł,
3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie nakładów na spłatę odsetek i kredytów z lat ubiegłych (zwiększenie wynika z przyjęcia do wyliczeń do planu na 2012 rok niższej stawki Wibor niż jest obecnie) – wzrost o kwotę 367.000 zł,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 761.850 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjale zwiększenie o łączną kwotę 183.850 zł, w tym:
- nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” o kwotę 63.850 zł,
- wzrost nakładów na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych specjalnych o kwotę 120.000 zł,
b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie o kwotę 570.000 zł dotacji podmiotowej
dla Gimnazjum przy MOS w Zielonce,
c) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie nakładów na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu” z kwotę 8.000 zł,
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu szpitalnego,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na przygotowanie wzorów dokumentów do realizacji polityki prorodzinnej – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie,
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o łączną kwotę 1.806.696 zł, w tym:
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycznej zwiększenie
o kwotę 29.525 zł planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie,
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOS-u w Zielonce o kwotę 1.777.171 zł,
6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków zwiększenie nakładów o kwotę 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja inwestycyjna na wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20”.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 822.000 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie nakładów
o łączą kwotę 245.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
- „Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa” o kwotę 5.000 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka” o kwotę 240.000 zł,
2) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji dzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 367.000 zł. Powiat jest poręczycielem kredyty zaciągniętego przez Szpital Powiatowy, w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania wobec czego można zabezpieczone środki przesunąć na realizację innych zadań,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o rezerwę ogólną
o kwotę 20.000 zł,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie
o kwotę 110.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem”,
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków zmniejszenie nakładów o kwotę 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20”.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.648.546 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:
- w zadaniu pn.: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej, gmina Wołomin” zwiększenie nakładów do kwoty 980.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów” zwiększenie nakładów do kwoty 850.000 zł,
- w zadaniu pn.: „ Projekt i budowa chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz” zwiększenie nakładów do kwoty 120.000 zł (rozszerzenie zakresu zadania),
- w zadaniu pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola” zwiększenie nakładów do kwoty 306.000 zł,
- likwidacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka”,
- w zadaniu pn.: „Zakup piły tarczowej na potrzeby WID” zwiększenie nakładów do kwoty 35.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa” zmniejszenie nakładów do kwoty 45.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacja inwestycyjna dla gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Zaścienie” z kwotą 20.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem” zmniejszenie nakładów
do kwoty 10.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” zwiększenie nakładów do kwoty 138.850 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu” z kwotą 8.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektów” zwiększa się nakłady do kwoty 2.608.000 zł,
- likwidacja zadania pn.: „Wyposażenie Centrum Twórczości i Dziedzictwa ul. Orwida 22 Wołomin”,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacja inwestycyjna na wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20” z kwotą 80.000 zł.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” uaktualnia się kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oraz kwoty ponoszonych wydatków.

VI. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale dla następujących pozycji:
1) dotacja inwestycyjna dla gminy Dąbrówka na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Zaścienie,
2) dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektów,
3) dotacja dla Gimnazjum przy MOS w Zielonce,
4) dotacja dla MOS-u w Zielonce.