Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Zbiór akt prawa miejscowego i innych aktów podlegających publikacji

• - Rok 2012

• - Uchwała Nr XXIII-252/2012

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (IX zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 492.237 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 137.00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na remont przepustów przy drogach powiatowych,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 321.248 zł z tytułu wzrostu zadań w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku,
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Jadów na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o kwotę 3.898 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka w Równem,
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie z ochrony środowiska.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 132.124 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o łączną kwotę 99.316 zł, w tym:
- z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup i montaż solarów w ZSTZ w Radzyminie i ZS Tłuszcz (warsztaty szkolne) – kwota 80.680 zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację (w ZSTZ w Radzyminie okna) – kwota 18.636 zł,
2) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie
o kwotę 32.808 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup i montaż solarów w Domu Dziecka w Równem.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 360.113 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 703.240 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie nakładów
o kwotę 298.003 zł na remonty przepustów przy drogach powiatowych,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie nakładów o kwotę 50.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzanie kryzysowego”,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie nakładów o łączną kwotę 290.208 zł, w tym:
- na wydatki remontowe wykonane w szkołach zawodowych – kwota 238.208 zł,
- na pozostałe wydatki – kwota 52.000 zł,
4) w dziale 851 Szpitale ogólne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie nakładów o kwotę 10.000 zł
na zadanie majątkowe pn.: „Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu”
5) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie nakładów o kwotę 3.989 zł, w tym na zakup odzieży dla wychowanków Domu Dziecka w Równem,
6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 31.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące PPP w Wołominie,
7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie nakładów na wydatki bieżące z zakresu zadań ekologicznych o kwotę 20.000 zł.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 343.127 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę 50.000 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o łączną kwotę 212.318 zł, w tym:
- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych o kwotę 18.636 zł (oszczędności przetargowe),
- zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną o kwotę 63.991 zł (brak ofert na wykonanie zadania),
- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną o kwotę 129.691 zł (brak ofert na wykonanie zadania),
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie
nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną o kwotę 80.809 zł (brak ofert na wykonanie zadania).
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 360.113 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:
- w zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych” zmniejszenie nakładów do kwoty 1.053.426 zł,
- w zadaniu pn.: „Dotacja dla SZPZOZ na dofinasnowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu” zwiększenie nakładów do kwoty 2.618.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzanie kryzysowego” z kwotą 50.000 zł,
- ze względu na brak ofert na wykonanie wykreśla się zadanie pn.: „Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie
w instalację solarną”,
- ze względu na brak ofert na wykonanie wykreśla się zadanie pn.: „Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu
w instalację solarną”,
- ze względu na brak ofert na wykonanie wykreśla się zadanie pn.: „Wyposażenie Domu Dziecka w Równem
w instalację solarną”.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).

V. W tabeli Nr 5 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków przeznaczonych na działalność ekologiczną:
- zwiększenie kwoty na realizację zadań ekologicznych o 20.000 zł,
- zmniejszenie kwoty na realizację inwestycji ekologicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie,
- wprowadzenie kwoty dochodów i wydatków na konserwację rowów melioracyjnych przy drogach powiatowych.

VI. W tabeli Nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- zwiększenie kwoty w dziale 851 Ochrona zdrowia.

VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:
- zwiększa się kwotę dotacji dla Szpitala Powiatowego o 10.000 zł.