Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2013

• - XXVII Sesja

• - Uchwała Nr XXVII - 288/2013

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (III zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.498.911 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 140.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym z Gminy Wołomin (90.000 zł), z Gminy Jadów (50.000 zł),
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 2.358.911 zł z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.498.911 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.034.668 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie nakładów
na zadania inwestycyjne o łączną kwotę 184.895 zł, w tym:
- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”
z kwotą 44.895 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Lipińskiej w Ząbkach” z kwotą 90.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów” z kwotą 50.000 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie nakładów o łączną kwotę 1.293.395 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących na remonty szkół podstawowych specjalnych o kwotę 100.000 zł,
b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie o kwotę 372.373 zł dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zielonce,
c) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o łączną kwotę 84.000 zł, w tym:
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Markach o kwotę 11.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Zielonce o kwotę 14.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Uzupełniającego LO w Zielonce o kwotę 10.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla LO Uzupełniającego dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie o kwotę 20.000zł,
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zaocznego L.O.D. Bobińska o kwotę 6.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla LO EKSPERTUS w Ząbkach o kwotę 23.000 zł,
d) w rozdziale 80123 Licea profilowane zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Zielonce,
e) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o łączną kwotę 707.022 zł, w tym:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 300.000 zł,
- wydatki bieżące na remonty szkół zawodowych o kwotę 319.022 zł,
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Technikum dla Dorosłych w Zielonce o kwotę 48.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zielonce o kwotę 40.000 zł,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce” o kwotę 500 zł,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie nakładów o kwotę 462 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program „Kadra to Kapitał” część krajowa (końcowe rozliczenie projektu z roku 2012 ),
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie nakładów o łączną kwotę 1.065.516 zł, w tym\
a) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 21.145 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej ASQ w Wołominie,
b) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie o kwotę 1.044.371 zł dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce,
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia nakładów o łączną kwotę 100.400 zł, w tym:
a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie nakładów o kwotę 80.000 zł na wydatki bieżące przeznaczone na gospodarowanie odpadami,
b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie nakładów o kwotę 20.400 zł na wydatki bieżące przeznaczone na ekologię,
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nakładów o łączną kwotę 390.000 zł, w tym:
a) w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20” z kwotą 100.000 zł,
b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” z kwotą 290.000 zł (środki „0”).
II.2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 500 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Poszanowanie energii – wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka” o kwotę 500 zł, Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 3.034.668 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” dokonuje się następujących zmian:
- w zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipińskiej w Ząbkach” zwiększenie nakładów do kwoty 3.280.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów” zwiększenie nakładów do kwoty 165.000 zł,
- utworzenie zadania pn.: „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” z kwotą 44.895 zł (kontynuacja z roku 2012),
- w zadaniu pn.: „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce” zmniejszenie nakładów do kwoty 63.500 zł,
- w zadaniu pn.: „Poszanowanie energii – wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka” zwiększenia nakładów do kwoty 98.919 zł,
- w zadaniu pn.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” do kwoty 2.932.464 zł,
- utworzenia nowego zadania pn.: „Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20” z kwotą 100.000 zł.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w roku 2013” zwiększa się przychody wolnych środków do wysokości 5.669.317 zł.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).

VI. W tabeli Nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- zwiększenie kwoty w dziale 600 Transport i łączność.

VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.