Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2013

• - XXX Sesja

• - Uchwała Nr XXX - 336/2013

• - Uzasadnienie

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VI zmiana budżetu
dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 775.000 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie
o kwotę 640.000 zł z następujących tytułów:
a) dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego
na modernizację drogi powiatowej nr 4346W Strachówka-Rozalin w kwocie 60.000 zł,
b) pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Klembów na modernizację ul. Żymirskiego w Klembowie
w kwocie 180.000 zł,
c) pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Kobyłka na przebudowę ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce w kwocie 400.000 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły specjalne podstawowe zwiększenie
o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji POKL na realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów
w zakresie indywidualizacji nauczania”,
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie
o kwotę 75.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na bieżące utrzymanie biblioteki powiatowej,
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 775.000 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.092.982 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie nakładów
o łączną kwotę 1.950.472 zł, w tym na:
a) na nowe zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji
Strachówka-Rozalin” o kwotę 290.000 zł,
b) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej
w Kobyłce, gm. Kobyłka” o kwotę 400.000 zł,
c) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy
do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek” o kwotę 180.000 zł,
d) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania
z trasą S8” o kwotę 65.000 zł,
e) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 834.808 zł,
f) na dotacje celowe dla gmin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego
o kwotę 180.664 zł (przekazanie zadania przez Powiat Wołomiński na poszczególne gminy), w tym:
- dla gminy Wołomin kwota 9.902 zł, - dla gminy Zielonka kwota 1.841 zł,
- dla gminy Kobyłka kwota 6.335 zł, - dla gminy Dąbrówka kwota 27.368 zł,
- dla gminy Klembów kwota 21.142 zł, - dla gminy Ząbki kwota 4.768 zł,
- dla gminy Tłuszcz kwota 41.308 zł, - dla gminy Strachówka kwota 15.673 zł,
- dla gminy Poświętne kwota 21.876 zł, - dla gminy Radzymin kwota 30.451 zł,
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostw powiatowe zwiększenie nakładów
o kwotę 142.060 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego,
w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy”,
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o łączną kwotę 9.000 zł,
w tym:
a) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup noktowizorów,
b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o kwotę 5.000 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2012 pn.: „Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzanie kryzysowego – zakup rejestratora rozmów”,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie nakładów o łączną kwotę 615.000 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 280.000 zł, w tym:
- na wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla ZSS w Ostrówku
i ZSS w Markach w ramach projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” z kwotą 60.000 zł,
- na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku”
z kwotą 190.000 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku” z kwotą 30.000 zł,





b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 335.000 zł, w tym:
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu” o kwotę 15.000 zł (monitoring obiektu),
- na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na pracownię energetyki odnawialnej
w ZS w Zielonce” o kwotę 140.000 zł,
- na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie”
o kwotę 180.000 zł (budynek przy boisku „Orlik”,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie nakładów
o kwotę 26.450 zł (przekazanie zadania przez Powiat Wołomiński na poszczególne gminy), w tym:
a) dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie oraz przez Miejski Dom Kultury w Wołominie posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny” z kwotą 9.010 zł,
b) dotacja celowa dla Gminy Ząbki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ząbkach oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach” posiadaczom Powiatowej
Karty Rodziny” z kwotą 11.840 zł,
c) dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Ośrodek Kultury i Sportu
w Zielonce” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny z kwotą 5.600 zł.
6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia nakładów o łączną kwotę 350.000 zł,
w tym:
a) w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji inwestycyjną dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie na modernizację obiektu,
w tym na dobudowę pomieszczeń na szatnię,
b) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 200.000 zł dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie biblioteki powiatowej (nowa instytucja kultury).

II.2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 6.217.982 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie nakładów
o kwotę 487.532 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim”
(zadanie nie uzyskało dofinansowanie zewnętrznego),
2) w dziale 757 Obsługa dług publicznego w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszeni o kwotę 350.000 zł Powiat jest poręczycielem kredyty zaciągniętego przez Szpital Powiatowy, na chwilę obecną
nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania
wobec czego można zabezpieczone środki przesunąć na realizację innych zadań,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie
o kwotę 134.000 zł, w tym:
- rezerwę na utworzenie nowych instytucji kultury o kwotę 125.000 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 9.000 zł,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o łączną kwotę 220.000 zł, w tym:
a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 120.000 zł, w tym na:
- dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącą ŻAK o kwotę 50.000 zł (niższa liczba uczniów spełniających warunek 50% udziału w zajęciach),
- dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce
o kwotę 50.000 zł niższa liczba uczniów spełniających warunek 50% udziału w zajęciach),
- dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukator w Zielonce
o kwotę 20.000 zł niższa liczba uczniów spełniających warunek 50% udziału w zajęciach),
5) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowej dla Zawodowej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL w Kobyłce,
6) w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie nakładów o kwotę 5.000.000 zł przeznaczoną
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SZPZOZ w Wołominie (przedstawiony bilans Szpitala wykazuję stratę poniżej wartości rocznej amortyzacji, więc Powiat nie ponosi kosztów spłaty zobowiązań zaciągniętych przez SZPZOZ w Wołominie).
7) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie nakładów
o kwotę 26.450 zł, w tym:
a) pomoc finansowa dla Gminy Wołomin na realizacją programu polityki prorodzinnej o kwotę 9.010 zł,
b) pomoc finansowa dla Gminy Ząbki na realizację programu polityki prorodzinnej o kwotę 11.840 zł,
c) pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na realizację programu polityki prorodzinnej o kwotę 5.600 zł.
Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 3.125.000 zł.


III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” dokonuje się następujących zmian:
- w zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego, w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy” zwiększenie nakładów do kwoty 295.060 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku” zwiększenie nakładów do kwoty 91.000 zł,
- w zadaniu pn.: „„Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu” zwiększenie nakładów do kwoty 215.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8”
do kwoty 315.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka”
do kwoty 1.800.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek” do kwoty 1.530.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin” z kwotą 290.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego” z kwotą 5.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku”
z kwotą 190.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń na pracownie energetyki odnawialnej
w ZS w Zielonce” z kwotą 140.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie”
z kwotą 180.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20” zwiększenie nakładów do kwoty 250.000 zł,
- likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim”.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w roku 2013” zwiększa się przychody wolnych środków
do wysokości 6.913.947zł oraz zmniejsza kredyt do wysokości 10.000.000 zł.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków
na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).

VI. W tabeli Nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.