Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2013

• - XXXIII Sesja

• - Uchwała Nr XXXIII - 365/2013

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (IX zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 442.905 zł z następujących źródeł:
a) W dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 89.000 zł - na zadanie „Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na zadanie pn.: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka” kwota 65.000 zł,
b) na zadanie „Pomoc finansowa z Gminy Poświętne na zadanie pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka) kwota 24.000 zł.
c) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 222.835 zł z tytułu wpływów z wpłat pensjonariuszy przebywających w DPS w Radzyminie,
d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.320 zł z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Okno na świat” (dochody bieżące – środki z UE) w kwocie 2.822 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Okno na świat” (dochody bieżące - wkład krajowy) w kwocie 498 zł,
e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o łączną kwotę 127.750 zł z tytułu:
-pomoc finansowa z gmin Marki, Kobyłka, Radzymin, Wołomin, Klembów, Nieporęt i Powiatu Legionowskiego na łączną kwotę 120.000 zł przeznaczona jest na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządzy,
- dotacja z WFOŚiGW w kwocie 7.750 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Na ratunek kasztanowcom”.

I.2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.320 zł z następujących źródeł:
a) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się 3.320 zł z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Okno na świat” (dochody majątkowe – środki z UE) w kwocie 2.822 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Okno na świat” (dochody majątkowe - wkład krajowy) w kwocie 498 zł.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 439.585 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.242.985 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie nakładów o łączną kwotę 752.200 zł, w tym na:
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej oraz rozszerzenie zadania oraz zakup nieruchomości pod modernizację drogi w ul. Piłsudskiego w Wołominie” o kwotę 39.200 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika ul. Korczaka, gm. Radzymin” z kwotą 600.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka” o kwotę 65.000 zł,
- zwiększenie nakładów na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka) kwota 48.000 zł
b) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe zwiększenie nakładów o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na remonty w Starostwie Powiatowym, w tym na wymianę okien niespełniających standardów termoizolacyjnych, zadania zgłoszone do projektu pn.: „Dobry klimat dla Powiatów”, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o łączną kwotę 100.200 zł, w tym:
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wpłata w kwocie 5.200 zł na fundusz wsparcia Policji przeznaczona na zakup programu komputerowego dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji,
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 95.000 zł, w tym:
• wpłata w kwocie 70.000 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie m.in. zakupu paliwa, remontów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
• wpłata w kwocie 25.000 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
d) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 222.835 zł planu wydatków na funkcjonowanie DPS w Radzyminie, w tym utworzenie nowego zadania inwestycyjnego (zakup zestawów komputerowych) z kwota 23.000,
e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o łączną kwotę 127.750 zł, w tym:
- wydatków na zadania bieżące z zakresu edukacji ekologicznej na zadania pn.: „Na ratunek kasztanowcom” z kwotą 7.750 zł,
- nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)” z kwotą 120.000 zł.

II. 1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 803.400 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o łączną kwotę 624.000 zł, w tym:
- plan wydatków na remonty dróg powiatowych o kwotę 300.000 zł,
- nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm. Radzymin” o kwotę 300.000 zł,
- nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa skrzyżowania w Międzylesiu, gmina Poświętne o kwotę 24.000 zł.
b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 39.200 zł plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych – 15.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 24.200 zł),
c) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 100.200 zł z rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie nakładów na zadania bieżące przeznaczone na realizację edukacji ekologicznej o kwotę 40.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 439.585 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” dokonuje się następujących zmian:
- w zadaniu pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej oraz rozszerzenie zadania o zakup gruntu i pod poszerzenie drogi” zmiana nazwy zadania na Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej oraz zakup nieruchomości pod modernizację drogi w ul. Piłsudskiego w Wołominie zwiększenie nakładów do kwoty 178.200 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie” z kwotą 600.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm. Radzymin” zmniejszenie nakładów do kwoty 3.553.100 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej,
i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka” o kwotę 65.000 zł,
- zmniejszeni nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa skrzyżowania w Międzylesiu, gmina Poświętne
do kwoty 176.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka)” z kwotą 48.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej” z kwotą 25.000 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla DPS w Radzyminie” z kwotą 23.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)” zwiększenie nakładów do kwoty 170.000 zł.
IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).
V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z Gminami oraz wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
VI. W tabeli Nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2013” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” uaktualnia się podstawę prawną w kolumnie nr 4.