Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2013

• - XXXIV Sesja

• - Uchwała Nr XXXIV - 374/2013

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 833.709 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) W dziale w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa chodnika we wsi Dzięcioły (kontynuacja) gm Tłuszcz” kwota
zwiększenia 44.237 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Klembów przeznaczona na realizację zadania pn:. „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek” kwota zwiększenia 100.000 zł,
b) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeznaczoną na: - realizację projektu „Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim –wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” przeprowadzonego prze Zespół Szkół w Zielonce podział:
- dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu (dochody bieżące – środki z UE) w kwocie 5.559 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację (dochody bieżące - wkład krajowy) w kwocie 981 zł.
c) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeznaczoną na:
- dotacja celowa w ramach programu Leonardo da Vinci przeznaczoną na realizacje projektu „Praktyki Zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” kwota zwiększenia 182.432 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku projektu „Praktyki Zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” kwota zwiększenia 500 zł
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.384.292 zł zmniejszenie dotacji z gmin Ząbki , Zielonka, Kobyłka i Wołomin przeznaczonej na realizację wspólnego biletu,

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 3.050.583 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 534.160 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków:
- wydatki bieżące o kwotę 30.451 zł na utrzymanie dróg powiatowych,
- zwiększenie nakładów o kwotę 44.237 zł na zadanie inwestycyjne pn:”Budowa chodnika we wsi Dzięcioły kontynuacja) gm. Tłuszcz,
- zwiększenie nakładów o kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn:”Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc. Ostrówek”,
b) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie nakładów o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.:” Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” – rozszerzenie zakresu przewidzianych do wykonania prac,
c) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 189.472 zł:
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 6.540 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 182.932 zł przeznaczoną na projekt Leonardo da Vinci „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”(część Unijna),
d) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 80.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej,
e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotacji inwestycyjnej na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.584.743 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) zmniejszenie w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3.454.743 zł
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.384.292 zł dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dla m-sta Warszawy na dofinansowanie wspólnego biletu,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 40.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn:” Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin”
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.451 zł dotacja celowa dla gminy Radzymin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego (przekazanie zadania gminie).
b) zmniejszenie w dziale 801 Oświat i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wysokości kwoty dotacji dla Zawodowej Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce o kwotę 80.000 zł,
c) zmniejszenie w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie nakładów o kwotę 50.000 zł na zadanie pn:”Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego”.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 3.050.583 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” dokonuje się następujących zmian:
- w zadaniu pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin” zmniejszenie nakładów do kwoty 230.000 zł
- w zadaniu pn:” Budowa chodnika we wsi Dzięcioły (kontynuacja), gm. Tłuszcz” zwiększenie nakładów do kwoty 218.474 zł,
- w zadaniu pn: ”Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek” zwiększenie do kwoty 1.798.000 zł,
- w zadaniu pn.: „.:” Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” zwiększenie nakładów do kwoty 273.483 zł
- w zadaniu pn:”Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego” zmniejszenie nakładów o kwotę 50.000 zł,
- w zadaniu dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20 zwiększenie nakładów do kwoty 300.000 zł.
IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).
V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z Gminami oraz wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
VI. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” uaktualnia się kwoty wg powyższych zmian.
VII.W załączniku Nr 2 pn.: „Plan dochodów na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013” wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku dodaje się Zespół Szkół Specjalnych w Markach z kwotą dochodów i wydatków 7.128 zł,
-zwiększenie o kwotę 1.150 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.