Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2014

• - XXXVIII Sesja

• - Uchwała Nr XXXVIII - 439/2014

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I. 1.Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 342.261 zł z następujących źródeł :
1) W dziale 600 Transport i łączność otrzymana pomoc finansowa na modernizację dróg i budowę chodników w drogach powiatowych zwiększenie w kwocie 110.000 zł w tym :
a) z Gminy Klembów przeznaczona na finansowanie przebudowy ul Żymirskiego w Klembowie - kwota 90.000 zł,
b) z Gminy Radzymin przeznaczona na finansowanie projektu przebudowy ul Spacerowej w Słupnie - kwota 20.000 zł.
2) W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie w kwocie 216.884 zł w tym :
a) w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o 1.100 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Św. Mikołaja,
b) w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 215.784 zł , w tym:
- kwota 65.725 zł stanowi wpływ niewykorzystanych w roku 2013 dotacji na realizację programu TAKrodzina,
- kwota 150.059 zł stanowi wpływ niewykorzystanych w roku 2013 dotacji - zmiana klasyfikacji zadania.
3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 15.377 zł - dotacja na finansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach projektu ” Okno na świat ” ( zmiana klasyfikacji zadania ).
2. Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 192.436 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Radzymin przeznaczonej na budowę chodnika w ul Korczaka - kwota 27.000 zł,
2) W dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszenie o kwotę 150.059 zł (zmiana klasyfikacji zadania)
3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 15.377 zł - dotacji na wydatki bieżące ”Okno na świat ”.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 149.825 zł.
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 997.972 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 383.907 zł z przeznaczeniem na :
a) przekazanie Gminie Strachówka zadania w zakresie budowy chodników w msc Strachówka i Annopol z kwotą 10.000 zł
b) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie o kwotę 90.000 zł,
c) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie o kwotę 20.000 zł ,
d) przekazanie Gminom zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych na łączną kwotę 263.907 zł w tym :
- Gminie Radzymin kwota 39.942 zł,
- Gminie Klembów kwota 22.550 zł,
- Gminie Jadów kwota 26.468 zł ,
- Gminie Tłuszcz kwota 50.771 zł,
- Gminie Poświętne kwota 32.732 zł,
- Gminie Zielonka kwota 2.341 zł,
- Gminie Kobyłka kwota 11.315 zł,
- Gminie Ząbki kwota 6.807 zł
- Gminie Strachówka kwota 25.962 zł,
- Gminie Wołomin kwota 14.313 zł,
- Gminie Marki kwota 1.396 zł,
- Gminie Dąbrówka kwota 29.310 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Tłuszczu.
3) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 556.884 w tym :
a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 1.100 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ( dodatkowe lekcje dla wychowanków ),
b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 555.784 zł w tym :
- na wydatki bieżące związane z realizacją programu TAKrodzina.pl ( zakup materiałów i usług ) - kwota 65.725 zł,
- udzielenie pomocy gminom na realizację polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina na łączną kwotę 490.059 zł ( zmiana nazwy i klasyfikacji zadania ),
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 17.181 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach programu ”Okno na świat”.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 848.147 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) W dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.907 zł , w tym :
a) zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn Budowa chodnika w ul Korczaka gm Radzymin o kwotę 27.000 zł
b) zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Budowa chodnika Kraszew stary- Rasztów gm Klembów o kwotę 10.000 zł,
c) zmniejszenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg o kwotę 63.907 zł ,
d) zmniejszenie nakładów na dotacje dla Gmin o kwotę 200.000 zł , rozdysponowanie środków ,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 40.000 zł nakładów na zadanie pn Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Wołominie ,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 490.059 zł na udzielenie dotacji gminom programu TAKrodzina ( zmiana nazwy i klasyfikacji zadania ),
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 17.181 zł wydatków bieżących realizowanych w ramach programu "Okno na świat”.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 149.825 zł.
III W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :
1 zmniejsza się nakłady na zadanie pn. Budowa chodnika w ul Korczaka gm Radzymin do kwoty 273.000 zł,
2 zwiększa się nakłady na zadanie pn. Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek do kwoty 830.000 zł,
3 zwiększa się nakłady na zadanie pn. Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin do kwoty 95.000 zł,
4 zmniejsza się nakłady na zadanie pn. Budowa chodnika Kraszew Stary – Rasztów gm Klembów do kwoty 290.000 zł,
5 wprowadza się nowe zadanie pn Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc Strachówka i Annopol z kwotą 10.000 zł (projekt),
6 wprowadza się nowe zadanie pn Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby centrum Kształcenia Zawodowego w Tłuszczu z kwotą 40.000 zł ,
7 zmniejsza się nakłady na zadanie pn Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie do kwoty 110.000 zł,
8 wprowadza się nowe zadanie pn Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Okno na świat z kwotą 17.181 zł .

IV Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.