Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2014

• - XLV Sesja

• - Uchwała Nr XLV - 503/2014

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I. 1.Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 746.224 zł z następujących źródeł :
1) w dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 1.635 zł - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2013 ,
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 203.300 zł w tym :
a) wpływy za sprzedaż gruntów przy drogach powiatowych w Zielonce i Wołominie - kwota 139.100 zł,
b) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami - kwota 64.200 zł
3) w dziale 710 Działalność usługowa -zwiększenie o kwotę 1.315 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności,
4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 37.458 zł wpływ końcowej płatności za realizację projektu Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych,
5) w dziale 758 Różne rozliczenia –zwiększenie o kwotę 30.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu Państwa
6) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 36.233 zł w tym :
a) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu wpłaty za wykonanie placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku,
b) W rozdziale 80130 szkoły zawodowe -zwiększenie o kwotę 5.800 zł z tytułu odsetek gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dla projektu Leonardo,
c) W rozdziale 80130 szkoły zawodowe -zwiększenie o kwotę 5.433 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2013.
7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 42.870 zł w tym :
a) w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze - zwiększenie o kwotę 4.937 zł wpłata kary umownej wraz z odsetkami,
b) w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 17.935 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze
c) w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.998 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2013
8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. -zwiększenie o kwotę 22.583 zł , w tym :
a) w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy - zwiększenie o kwotę 8.000 zł z tytułu odsetek gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach ( projekty unijne ),
b) w rozdziale 85324 –państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 14.583 zł wpływy za obsługę funduszu,
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 370.830 zł zmiana klasyfikacji dochodu ( dotacja z RPO – część unijna )
2. Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 390.830 zł w tym :
1) w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł ( wpływy z najmu składników mienia Powiatu,
2) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 370.830 zł zmiana klasyfikacji dochodu ( dotacja z RPO – część krajowa )
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 355.394 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 389.394 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 30.000 zł kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji spółkom wodnym,
2) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 106.200 zł z przeznaczeniem na :
a) zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 67.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej, 100-lecia, Armii Krajowej , gm. Wołomin - przebudowa linii energetycznej,
b) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Piłsudskiego i Radzymińskiej gm. Wołomin, wykup gruntu kwota 39.200 zł
3) w dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 34.000 zł przeznaczoną na realizację zadań służących ochronie przyrody i edukacji proekologicznej w tym :
a) oznakowanie ścieżek rowerowych kwota 20.000 zł ,
b) zad. majątkowe Zakup i montaż małej infrastruktury w Arciechowie i Starych Załubicach - kwota 14.000 zł
4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie o kwotę 40.000 zł - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na
a) zakupy inwestycyjne - zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego do ochrony dróg oddechowych,- kwota 20.000 zł
b) zakupy bieżące zakup specjalistycznego wyposażenia do ochrony przeciw pożarowej i przeciwpowodziowej, kwota 20.000 zł.
5) w dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związana z rozbiórką baraku przy ZS w Zielonce ( rozdział 80130 )
6) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe pn. Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS Zielonka ( kwota najniższej oferty przewyższa środki w budżecie ),
7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 137.694 zł w tym :
a) w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - kwota 43.094 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,
b) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne - kwota 30.000 zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla publicznych poradni , w tym :
- dla Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tłuszczu kwota 8.000 zł
- dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołominie kwota 11. 000 zł
- dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zielonce kwota 11.000 zł
c) w rozdziale 85419 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zwiększenie o kwotę 64.000 zł dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wołominie
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 34.000 zł w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska nakłady na edukację proekologiczną
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 355.394 zł.

III W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :
1. zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100- Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm Wołomin do kwoty 602.500 zł
2. zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic Piłsudskiego i Radzymińskiej do kwoty 900.762 zł ,
3. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż małej infrastruktury w Arciechowie i Starych Załubicach z kwotą 14.000 zł
4. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce do kwoty 61.500 zł,
5. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wpłata na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla KP PSP - kwota 20 .000 zł ,

IV Uaktualnia się tabelę pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014
V Uaktualnia się tabelę pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2014
VI Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.