Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2014

• - XLVII Sesja

• - Uchwała Nr XLVII - 540/2014

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.
I. 1.Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 145.676 zł z następujących źródeł :
1) W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 23.985 zł zwrot niewykorzystanych środków niewygasających,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 83.995 zł z przeznaczeniem na:
a) kwota 72.182 zł zwiększenie z tytułu otrzymania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Leonardo da Vinci - Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej – rozliczenie projektu.
b) kwota 11.813 zł środki finansowe na realizację projektu Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy- program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce - środki z programu Erasmus+
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 pozostała działalność –zwiększenie o kwotę 37.696 zł na realizację projektu Okno na świat, w tym :
a) kwota 35.801 zł - część unijna
b) kwota 1.895 zł - część krajowa za zgodą jednostki wdrażającej środki niewykorzystane w latach 2012-2013 przy realizacji projektu Okno na świat ( realizator PCPR w Wołominie ) zwiększają budżet projektu w roku 2014 .

2.Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 20.000 zł w dziale 600 Transport i Łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w związku z rozwiązaniem umowy z gm. Radzymin na realizację zadania budżetowego Przebudowa drogi Sieraków Słupno.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.676 zł.

II.1Plan wydatków zwiększa się o kwotę 545.044 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność r rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 290.000 zł na zadania inwestycyjne:
- wprowadzenie nowego zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W Zabraniec Okuniew”z kwotą 30.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie p.n. „Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wołomin” o kwotę 110.000 zł,
- zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł, planowany zakup odśnieżarko-zamiatarki,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę 5.600 zł przeznaczona na wpłatę do Funduszy Wsparcia Policji na zakup 4-ch alkomatów,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 105.490 zł w tym:
a) w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 11.813 zł. z przeznaczeniem na :
- zwiększenie o kwotę 11.250 zł na wynagrodzenia w związku z realizacją projektu Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy- program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce
- zwiększenie o kwotę 563 zł - wydatki rzeczowe w związku z realizacją projektu Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy- program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce
b) w rozdziale 80110 gimnazja kwota 46.778 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z powstaniem gimnazjum dwujęzycznego przy Zespole Szkół w Radzyminie
c) w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące kwota 46.899 zł na wynagrodzenia i pochodne dla LO w Urlach ( wzrost liczby oddziałów).
4)w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego na prowadzenie Szkoły Rodzenia ,
5)w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.500 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań gm Poświętne ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl
6)w dziale 853 Pozostałe zadania zakresu polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 40.530 zł w tym:
a) kwota 5.605 zł na wynagrodzenia i pochodne na realizację projektu Okno na świat ( część unijna ) realizowany przez PCPR w Wołominie.
b) kwota 989 zł na wynagrodzenia i pochodne na realizację projektu Okno na świat ( część krajowa ) realizowany przez PCPR w Wołominie.
c) kwota 28.846 zł pozostałe wydatki bieżące na realizację projektu Okno na świat ( część unijna ) realizowany przez PCPR w Wołominie.
d) kwota 5.090 zł pozostałe wydatki bieżące na realizację projektu Okno na świat ( część krajowa ) realizowany przez PCPR w Wołominie.
7) w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie o kwotę 76.924 zł dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce ( znaczący wzrost liczby wychowanków ).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 419.368 zł w tym :

1) w dziale 600 Transport i łączność r rozdziale drogi publiczne powiatowe zmniejszenie:
- o kwotę 20.000 zł w związku z rozwiązaniem umowy z gm. Radzymin na realizację zadania budżetowego Przebudowa drogi Sieraków Słupno.
- o kwotę 266.015 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie o kwotę 5.600 zł zakup materiałów,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 127.753 zł w tym:
- o kwotę 78.424 zł wysokości pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań gm. Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej .
- o kwotę 8.000 zł wysokości pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań gm. Klembów w zakresie polityki prorodzinnej .
- o kwotę 21.666 zł wysokości pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań gm. Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej .
- o kwotę 19.663 zł wysokości pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań gm. Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.676 zł.

III W tabeli Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :
-zmniejszenie nakładów na zadanie pn.”Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin” do kwoty 5.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin” do kwoty 822.500 zł,
-wprowadzenie nowego zadania p..”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W Zabraniec Okuniew” z kwotą 30.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego do kwoty 305.000 zł,
IV Uaktualnia się tabelę pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014
V Uaktualnia się tabelę pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014
VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

VII Do załącznika Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale polegające na zwiększeniu o kwotę 2.100 zł w ZSS w Markach - środki na żywienie dzieci.