Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - IV Sesja

• - Uchwała Nr IV - 32/2015

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 857 602 zł z następujących źródeł :
1. w dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 181 692 zł w tym :
a. dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - kwota 50 000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 33 026 zł
b. dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania Wyprawa z naturą i kulturą – kwota 131 692 zł , w tym dochody majątkowe kwota 12 622 zł
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 301 739 w tym :
a. zwrot dotacji udzielonej w roku 2014 niepublicznym szkołom w kwocie 104 949 zł,
b. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce – kwota 11 813 zł
c. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 – Projekt „Nowoczesne staże szansą na przyszłość – ERASMUS+ ZS Zielonka” z kwotą 184 977 zł,
3. w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 152 805 zł - zwrot pomocy finansowej udzielonej w 2014 Gminom na realizację polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( gmina Dąbrówka 7 698 zł, gmina Marki 15 554 zł , gmina Ząbki 129 553 zł )
4. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. -zwiększenie o kwotę 221 366 zł w tym :
a. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu Nadeszła Twoja Szansa 188 161 zł ,
b. środki krajowe na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu Nadeszła Twoja Szansa 33 205 zł .
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 990 948 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększenie wydatków związanych z prowadzonym nadzorem o kwotę 12 340 zł
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe kwota 25 000 zł przeznaczona na realizację zadania majątkowego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351 W na odcinku Zabraniec - granica powiatu.
3. w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie turystyki kwota 237 836 zł przeznaczona na realizację :
a. projektu pn. Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej kwota 82 902 zł , w tym na zakup i montaż wiat turystycznych - kwota 54 612 zł,
b. projektu Wyprawa z naturą i kulturą kwota 154 933 zł , w tym na zakup komputerów do wyposażenia punktów informacyjnych w gminach ( Jadów, Strachówka i Dąbrówka ) - kwota 14 850 zł,
4. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność kwota 44 948 zł , w tym :
a. dotacja na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego ( projekt EA ) - zwiększenie o kwotę 7 983 zł,
b. dotacja na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( projekt BW )- zwiększenie o kwotę 36 965 zł
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 196 790 zł przeznaczoną na realizację:
a. projektu Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce kwota 11 813 zł,
b. projektu „Nowoczesne staże – szansą na przyszłość, program ERASMUS+ ZS Zielonka” z kwotą 184 977 zł,
6. w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 138 682 zł w tym :
a. zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Równem o kwotę 5 336 zł
b. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej kwota 3 500 zł
c. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej kwota 41 000 zł
d. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej kwota 8 300 zł
e. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej kwota 27 000 zł
f. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej kwota 6 746 zł
g. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej kwota 3 200 zł
h. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej kwota 8 000 zł
i. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej kwota 23 100 zł
j. utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem z kwotą 12 500 zł
7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 221 366 zł nakładów na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu Nadeszła Twoja Szansa ,
8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 113 986 zł
- dotacja dla Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Neuronis ” w Markach
kwota 85 576 zł,
- dotacja dla Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ortosensis” w Markach
kwota 14 205 zł,
- dotacja dla Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Vitautia” w Wołominie
kwota 14.205 zł.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 133 346 zł w dziale 852 Pomoc społeczna 1) zmniejszenie planu wydatków na realizację polityki prorodzinnej w Gminach ( częściowe rozdysponowanie kwoty ) kwota 120 846 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków remontowych kwota 12 500 zł


Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 857 602 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany :
1. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351 W na odcinku Zabraniec - granica powiatu - z kwotą 25 000 zł
2. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż 4 wiat w ramach projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - kwota 54 612 zł
3. wprowadza się nowe zadania pn. Zakup komputerów do wyposażenia punktów informacji turystycznej - projekt Wyprawa z naturą i kulturą z kwotą 14 850 zł,
4. zwiększa się nakłady na zadnie pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego ( projekt EA ) o kwotę 7 983 zł,
5. zwiększa się nakłady na zadanie pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( projekt BW )- o kwotę 36 965 zł,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem z kwotą 12 500 zł,
7. Rozszerza się przeznaczenie zadania inwestycyjnego Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym o zakup samochodu,
8. Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej Modernizacja i rozbudowa budynku LO w Radzyminie na nową Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną.

IV. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

V. Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.