Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - VI Sesja

• - Uchwała Nr VI – 70/2015

• - Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 20 marca do dnia 16 kwietnia 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4 191 808 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-56/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz dla ŚDS Nr 3 w Tłuszczu
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-58/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 950 zł dotacja otrzymana budżetu państwa
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V- 61/2015 r. z dnia 02 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63 014 zł dotacja otrzymana budżetu państwa
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-61/2015 r. z dnia 02 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 946 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VI – 71//2015 r. z dnia 16 kwietnia 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 615 521 zł
a. dotacja z WFOŚ i GW przeznaczona na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - kwota 20 000 zł,
b. zwrot z wydatków niewygasających – kwota 135 000 zł,
c. darowizna na rzecz Domu Dziecka w Równem - kwota 3 010 zł,
d. dotacja celowa na realizację programu PO WER 2015 – kwota 3 454 900 zł,
e. dotacje przeznaczone na inwestycje (pomoc przeznaczona dla Gmin) – kwota 468 488 zł
f. dotacja celowa na realizację programu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce kwota 2 611 zł

• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 111 zł (część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej)

• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 468 488 zł dotacje przeznaczone na inwestycje (pomoc przeznaczona dla Gmin)

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 4 599 898 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-56/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł wydatki bieżące pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS Nr 3 w Tłuszczu,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-58/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 950 zł wydatki bieżące dla Powiatowej Komendy PSP w Wołominie,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 61/2015 r. z dnia 02 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 014 zł dotacja celowa przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 61 /2015 r. z dnia 02 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 946 zł wydatki bieżące Powiatowej Komendy PSP w Wołominie

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VI –70/2015 r. z dnia 16 kwietnia 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego

• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 058 700 zł
a. wzrost nakładów na zadanie sporządzenia planów urządzenia lasów - kwota 20 000 zł,
b. wzrost nakładów na udzielenie dotacji gminom na zadania związane z konserwacją zieleni i chodników w pasie dróg powiatowych – kwota 62 179 zł,
c. wzrost wydatków bieżących dotyczących Domu Dziecka w Równem o kwotę 3 010 zł,
d. wzrost wydatków w dziale 853 program PO WER 2015 – kwota 3 454 900 zł
e. zwiększenie planu wydatków związanych z zawartą ugodą sądową z firmą HEN-MAR – kwota 516 000 zł
f. zwiększenie wydatków bieżących na realizacje Programu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Techniku Zespołu Szkół w Zielonce kwota 2 611 zł
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 790 zł
a. zmniejszenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymanie dróg - kwota 13 541 zł
b. zmniejszenie planu wydatków związanych z obowiązującą wpłatą do budżetu Państwa – kwota 249 zł

III. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 554 988 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VI - 712015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 554 988 zł
a. zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 o kwotę 495 988 zł
b. zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 o kwotę 59 000 zł (wpłaty na fundusz wsparcia Policji i PSP)

IV. Przedsięwzięcia

Zmiany w przedsięwzięciach

• Dostosowuje się wysokość nakładów w przedsięwzięciach pn. "Nowoczesne staże - szansą na przyszłość w ramach programu Erasmus +" do uchwalonego budżetu.

• Dostosowuje się wysokość nakładów w przedsięwzięciach pn. Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego” do uchwalonego budżetu.

• Zwiększenie limitu wydatków na realizacje Programu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Techniku Zespołu Szkół w Zielonce kwota 2 611 zł
• Limit zobowiązań do zadania pn. „ Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych” został uaktualniony.

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 516 000 zł