Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - VII Sesja

• - Uchwała Nr VII - 77/2015

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 964 321 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 149 000 zł – dotacja na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin-Annopol, gm. Strachówka”,
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 321 500 zł, w tym:
- pomoc finansowa z Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin” kwota 171 500 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Jadów na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Myszadła” kwota 150 000 zł,
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 119 689 zł – wpływ odszkodowania za grunty Powiatu zajęte pod drogi krajowe w Zielonce
4. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 10 760 zł - dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na dofinansowanie szkolenia ustawicznego pracowników Starostwa,
5. w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 308 091 zł środki na inwestycję na drogach publicznych - remont mostu w Jadowie,
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 34 281 zł
- wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków na realizację projektu Okno na świat,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 21 000 zł – dotacja z WFOŚIGW na realizację zadań ekologicznych.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 964 321 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 534 078 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin-Annopol, gm. Strachówka”,
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 1 488 591 zł w tym :
a. kwota 749 000 zł przeznaczona na zakup materiałów drogowych i usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych ,
b. kwota 10 000 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w związku z koniecznością wyznaczenia granic , sporządzenia map podziałowych co pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych,
c. kwota 100 000 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Poświętne,
d. kwota 171 500 zł zwiększenie nakładów na zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin kwota stanowi 34% zwiększonego planu wydatków na zadanie,
e. kwota 308 091 zł zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne Remont mostu drogowego w Jadowie, gm. Jadów,
f kwota 150 000 zł zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów,
3. w dziale 630 Turystyka - kwota 53 030 zł -wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych
a. zadanie pn. ‘’Zakup 3 stacji napraw rowerów w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą ‘’, z kwotą 14 000 zł
b. zadanie pn. ‘’Zakup i montaż dwóch wiat w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą’’ z kwotą 39 030 zł
4. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 159 567 zł przeznaczoną na :
a. częściowe finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa, kwota 10 760 zł ,
b. zwiększenie nakładów na zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wołominie – sprzęt komputerowy, samochód kwota 30 000 zł,
c. zwiększenie wydatków na promocję powiatu, w tym finansowanie obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego, kwota 100 000 zł,
d. zwiększenie wydatków z tytułu przystąpienia do Związku Powiatów Polskich , kwota składki za 7-m-cy 18 807 zł.
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 370 000 zł przeznaczoną na finansowanie
a. wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Wykonanie sieci kabli logicznych wraz z zakupem sprzętu w ZSS w Wołominie , kwota 70 000 zł
b. remontów w szkołach zawodowych, kwota 250 000 zł
(przyznane środki zostały wykorzystane w 80 % do końca kwietnia br. ),
c. wdrożenie platformy edukacyjnej It’s learning – nauczanie na odległość dla powiatowej oświaty, kwota 50 000 zł .
6. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 100 551 zł , w tym :
a. zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 co wynika z przyjęcia dodatkowej dwójki dzieci pod opiekę , kwota 30 551 zł,
b. zwiększenie planu wydatków remontowych przeznaczonych na remont DPS Zielonka, kwota 40 000 zł
c. wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Wykonanie projektu windy w DPS Radzymin, kwota 30 000 zł,
7. w dziale 853 Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 36 339 zł - planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczonego na realizację projektu Okno na świat,
8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 21 000 zł na realizację zadań statutowych w ramach projektów „Taki mamy klimat w powiecie wołomińskim” oraz „Rowerowi Poszukiwacze Skarbów – urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim”,
9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 5 000 zł wprowadzeni nowego zadania majątkowego pn. „ Modernizacja systemu monitorującego zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem”
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 283 030 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w zadaniu pn. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm. Wołomin o kwotę 100 000 zł,
2. w dziale 630 Turystyka zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu Wyprawa z naturą i kulturą o kwotę 53 030 zł,
3. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycje pn. Wymiana stropów nad I piętrem części budynku przy ul. Powstańców 8/10 łącznie z ekspertyzą inwentaryzacyjną techniczną budynku (projekt + pozwolenie na budowę) o kwotę 30 000 zł,
4. w dziale 852 Pomoc społeczna usuwa się zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana windy w DPS Zielonka z kwotą 100 000 zł,
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zmienia się liczba radiowozów z 3 na 4.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 251 048 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r i wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale (zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 286 727 zł ).
V Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
VI Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu
VII Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - sprostowanie błędu pisarskiego
w kolumnie Nr 4 „Podstawa prawna”
VIII Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.