Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - IX Sesja

• - UCHWAŁA NR IX - 99/2015

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 119 971,00 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 107 039,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na remont przepustów w msc Łosie gm. Radzymin, msc. Cygów gm. Poświętne i Szewnica gm. Jadów ( paragraf 2460 ).
2. W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 1 932,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Dom Dziecka w Równem,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 11 000,00 zł z tytułu otrzymanej z WFOŚ i GW dotacji przeznaczonej na realizację projektu ‘’ Rodzinny konkurs ekologiczny dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo w powiecie wołomińskim ‘’, ( paragraf 2460 )
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 119 971,00 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 358 829,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 297 039,00 zł w tym :
a. kwota 107 039,00 zł przeznaczona na częściowe finansowanie remontów przepustów w msc Cygów, Szewnica i Łosie ( paragraf 4270 ) ,
b. kwota 40 000,00 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin tory kolejowe -Łąki do granicy Powiatu. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w związku z koniecznością wykonania przebudowy drogi, oraz uregulowanie spraw własnościowych, ( paragraf 6050 ), zadanie dwuletnie
c. kwota 40 000,00 zł przeznaczona na wprowadzenie nowego zadania ‘’ Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50. Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie przebudowy drogi w najbliższych latach oraz na uregulowanie spraw własnościowych (paragraf 6050 ) – zadanie dwuletnie,
d. kwota 10 000,00 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego w formie dotacji celowej dla Gminy Kobyłka ‘’ Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce’’, zadanie dwuletnie (paragraf 6610 ). Zadanie zostanie zgłoszone przez Gminę w konkursie do dofinansowania ze środków RPO Województwa Mazowieckiego.
e. kwota 100 000,00 zł przeznaczona na udzielenie dotacji Gminie Marki na zadanie ‘’ Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki ‘’ ( paragraf 6610 ) zmiana klasyfikacji zadania.
2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 10 457,00 zł przeznaczoną na zwiększenie udziału Powiatu w projekcie EA ‘’Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ‘’ W ramach projektu mamy otrzymać 10 zestawów komputerowych i dwa skanery ( paragraf 6630 )
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 1 019 601,00 zł przeznaczoną na finansowanie
a. zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego kwota 1 000 000,00 zł (paragraf 6220),
b. częściowe pokrycie ujemnego wyniku Szpitala powiatowego w wysokości 19 601,00 zł - art.59 ustawy o działalności leczniczej - ( paragraf 4160 ) .
4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 15 732,00 zł , w tym :
a. zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Równem o kwotę 1 932,00 zł przeznaczoną na opłacenie świadczeń dla wychowanków ( paragraf 3110 ),
b. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Radzymin o kwotę 13 800,00 zł przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (paragraf 2710)
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z realizacja projektu ’’Rodzinny konkurs ekologiczny dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo w powiecie wołomińskim ‘’,
( paragraf 4210 ) .
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 5 000,00 zł wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. ‘’ Zakupy inwestycyjne – zakup schodów do sceny ) ” – (paragraf 6060)
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 204 257,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 180 000,00 zł w tym :
a. w zadaniu pn. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm. Wołomin o kwotę 47 971,00 zł – oszczędności po przetargowe, (paragraf 6050),
b. w zadaniu pn. Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351 (100 mb ) gm. Poświętne o kwotę 18 114,00 zł, oszczędności po przetargowe, ( paragraf 6050),
c. w zadaniu pn. Projekt ronda w msc. Postoliska gm. Tłuszcz o kwotę 10 572,00 zł, oszczędności po przetargowe (paragraf 6050),
d. w zadaniu pn. Budowa drogi Strachówka – Osęka – Ruda o kwotę 3 343,00 zł ,oszczędności po przetargowe ( paragraf 6050),
e. w zadaniu pn. Projekt przebudowy ul Kościuszki i Sosnowej w Markach , gm. Marki o kwotę 100 000,00 zł, zmiana klasyfikacji zadania, (paragraf 6050).
2. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu wydatków o 10 457,00 zł w zadaniu ‘’ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu ” ,(paragraf 6630)
3. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 13 800,00 zł planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminę w ramach programu TAKrodzina.pl, ( paragraf 2710 ).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 154 572,00 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r i wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale ( zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 034 601,00 zł ).
V Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
VI Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
VII Uaktualnia się załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 2015 i wprowadza zmiany ujęte
w niniejszej uchwale.