Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - XII Sesja

• - UCHWAŁA NR XII - 136/2015

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 328 659 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 244 837 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację wspólnego biletu
2. W dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie na łączną kwotę 12 016 zł dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na finansowanie szkoleń pracowników 45+ (paragraf 2440) ,
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie na kwotę 48 570 zł , wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ( paragraf 0490 ),
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 23 236 zł
– dotacja na realizację projektu „ Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy, Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkól im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce” kwota 6 677 zł ( paragraf 2007 ),
- dotacja na realizację projektu "Green, greener, the greenest, wind, water and world. 3GW" ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat")kwota 16 559 zł.
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 855 739 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale
- 60004 Lokalny transport zbiorowy kwota 274 837 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację wspólnego biletu mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec-Wołomin Warszawa,
- 60014 Drogi powiatowe - kwota 340 000 zł przeznaczona na zwiększenie planowanych wydatków na zakup rozściełacza do mas bitumicznych , z wykonanego rozeznania rynku w zakresie zakupu nowego rozściełacza o parametrach wymaganych przez WID , dostosowanych do specyfiki pracy wykonywanych przez Powiat , zgłaszanych oczekiwań co do technologii i jakości wykonania prac niezbędne jest zwiększenie kwoty, ( paragraf 6060)
2. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota 6 150 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania rozgraniczenia nieruchomości w Załubicach, gm. Radzymin,
3. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 62 016 zł w tym :
- kwota 12 016 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa, ( paragraf 3020 )
- kwota 50 000 zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne dla Starostwa , w związku z zużyciem sprzętu komputerowego ( co spowalnia i utrudnia pracę ) niezbędna staje się wymiana sprzętu na 12 stanowiskach.
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 76 677 zł w tym :
a. kwota 70 000 zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną , środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie terenu wokół budowy ( paragraf 6050 ) ,
b. kwota 6 677 zł przeznaczona na zwiększenie nakładów na realizację projektu „ Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy, Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkól im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce” ( paragraf 4170- kwota 5797 i paragraf 4210 – kwota 880 zł ) ,
c. kwota 16 559 zł przeznaczona na realizację nowego projektu "Green, greener, the greenest, wind, water and world. 3GW" ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat") (paragraf 4301 kwota 4 275 zł , paragraf 4421 kwota 12 284 zł)
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 50 500 zł , w tym :
a. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Klembów o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( paragraf 2710 )
b. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Marki o kwotę 45 500 zł przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( paragraf 2710 )
c. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Zielonka o kwotę 13 000 zł przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (paragraf 2710 )
d. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Dąbrówka o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( paragraf 2710 )

6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 15 000 zł , przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu monitorującego zespól pałacowo-parkowy w Chrzęsnem, , rozszerzenie systemu monitorującego pozwoli na rezygnację z etatów dozorców, (paragraf 6060 )

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 527 080 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe zmniejszenie o kwotę 40 000 zł likwidacja zadania pn. Projekt chodnika przy drodze Jadów- Wójty do skrzyżowania z drogą 4377W – projekt techniczny został wykonany przez Wydział.
2. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 32 580 zł w tym :
a. w zadaniu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( projekt EA ) – zmniejszenie o kwotę 7 630 zł (paragraf 6630)- niższa kwota dotacji ,
b. w zadaniu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( projekt BW ) zmniejszenie o kwotę 24 950 zł, ( paragraf 6630 ) niższa kwota dotacji ,
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 370 000 zł planu wydatków na zadania inwestycyjne w tym :
a. zmniejszenie nakładów o 70 000 zł na zadanie pn. Dobudowanie do części dawnych warsztatów szkolnych budynku w lekkiej technologii służącego na pomieszczenia pracowni szkolnych w ZS w Zielonce - usunięcie zadania ,
b. zmniejszenie nakładów o 300 000 zł na zadanie Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach – usunięcie zadania,
4. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 64 500 zł planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminy w ramach programu TAKrodzina.pl, ( paragraf 2710 ),
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( paragraf 2720) – brak wniosków.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 328 659 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
V Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale
VI Uaktualnia się załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.