Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2016

• - XXV Sesja

• - UCHWAŁA NR XXV - 260/2016

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 6 561 341 zł z następujących źródeł
1) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 230 812 zł w tym :
a) wpłata z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( zawarta umowa z Komendantem Wojewódzkim ) przeznaczona na zakup samochodu przez Powiatową Komendę PSP w wysokości 100 000 zł ( 754.75411 § 6260)
b) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 130 812 zł na dofinansowanie realizacji projektu System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim ( 754.75421 § 6257)
2) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 629 947 zł w tym :
a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 611 272 zł , wzrost liczby uczniów w I półroczu ( 758.75801.§2920 ),
b) ostateczne rozliczenie zwrotów z wydatków niewygasających w wysokości 18 675 zł ,( 758.75814.§0970 )
c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 599 524 zł, zwrot z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowany w latach ubiegłych projekt Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim, ( 801.80195.§§6207,6209 )
3) w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 52 131 zł , w tym:
a) darowizna na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Równem w wysokości 1000 zł, ( 852.85201§0960)
b) dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego przez PCPR w kwocie 29 038 zł ,( 852.85295§2057 )
c) zwrot niewykorzystanych w roku 2015 dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w kwocie 22 093 zł, ( 852.85295§2910)
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 48 927 zł – rozliczenie dotacji udzielonych przez Gminy na organizację Światowych Dni Młodzieży i uroczysty koncert w Parku w Chrzęsnem, zmiana klasyfikacji ( 921.92195 § 2710),
2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 104 149 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – pomoc finansowa z gmin na realizację Światowych Dni młodzieży
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 457 192 zł .

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 140 521 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 703 512 zł przeznaczoną na finansowanie :
a) zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów kwota 129 700 zł, ( 600. 60014 § 6050 ), ( wykonanie robót dodatkowych)
b) zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od działki nr.ewid.368/1 Lipiny Stare do ronda w Majdanie kwota 420 812 zł, (600.60014 § 6050 ),
( zmiana nazwy zadania i poszerzenie jego zakresu)
c) zadania pn. Przebudowa ul Wileńskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 635 kwota 3000 zł ( 600.60014 § 6050 ), ( projekt zadanie dwuletnie ) ,
d) zadania pn. Zakup podnośnika dla potrzeb WID kwota 150 000 zł( 600.60014 § 6060 ),
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 2 370 000 zł z przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, (700.70005.§§ 4300;4590)

3. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 257 600 zł w tym :
a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 68 000 zł przeznaczoną na zakup programu komputerowego monitorującego wykorzystanie sprzętu informatycznego starostwa oraz rozbudowę i modernizację sieci WLAN
w Starostwie. (750.75020.§§6050;6060)
b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst kwota 189 600zł na przygotowanie pomieszczeń oraz uruchomienie centrum usług wspólnych dla oświaty,
( 750.75085.§§4010;4110;4120;4210;4270;6060 )
4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ., zwiększenie o kwotę 307 812 zł, w tym :
a) w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji zwiększenie o kwotę 50 000zł przeznaczona na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej i oznakowanej dla potrzeb powiatowej komendy,(754.75404.§6170)
b) w rozdziale 75411 powiatowe komendy PSP zwiększenie o kwotę 100 000 zł , (środki z Funduszu Wsparcia PSP) przeznaczoną na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4, (754.75411.§6060)
c) w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zwiększenie o kwotę 157 812 zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Systemy Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim, (754.75421.§ 6060 ),
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 841 596 zł z przeznaczeniem na:
a) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup nieruchomości w Ostrówku dla potrzeb ZSS w Ostrówku z kwotą 500 000 zł ( 801.80102 § 6050 )
b) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększenie nakładów na zadanie pn. Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku o kwotę 1000 zł, ( 801.80102§6060 ),
c) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOS w Zielonce o kwotę 24 911 zł, ( 801.80102 § 2540),
d) w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik cyfrowych procesów graficznych ZS w Zielonce na kwotę 80 000 zł, (801.80130.4240)
e) w rozdziale 80130 szkoły zawodowe finansowanie remontów szkól powiatowych kwota 200 000 zł, ( 801.80130 § 4270 ),
f) w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy MOS w Zielonce o kwotę 35 685 zł, ( 801.80134 § 2540),
6. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 1 823 000 zł kwoty dotacji dla Szpitala powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na :
a) modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu specjalistycznego – kwota 1 800 000 zł ( 851.8511.§6220),
b) realizację programów zdrowotnych oraz szkoły rodzenia - kwota 23 000 zł, (851.85149.§2560 ),
7. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 45 692 zł w tym :
a) w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o 1000 zł wydatków Domu Dziecka w Równem, zakup wyposażenia do rowerów (852.85201.4210)
b) w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 36 692 zł przeznaczona na realizację projektu systemowego przez PCPR pn. Nowe horyzonty ,
c) w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 8 000 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Klembowa, na realizację programu TAKrodzina.pl,
8. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 742 382 zł, w tym:
a) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 71 012 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach prowadzonej przez osobę fizyczną,
( 854.85406.2590)
b) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 71 012 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach, ( 854.85406.2540)
c) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 35 000 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ( 854.85406.4240)
d) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 19 642 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ( 854.85406.4240)
e) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 16 728 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ( 854.85406.4240)
f) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie o kwotę 528 988 zł dotacji podmiotowej dla MOS-u w Zielonce, ( 854.854021.2540)
9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększenie o kwotę 48 927 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na organizacje imprez o charakterze ponadlokalnym, (921.92195.4300).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 683 329 zł w tym :
1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów na zadania inwestycyjne
a) pn. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309W w msc Nowy Janków , gm. Radzymin o kwotę 108 368 zł (utworzenie zadania dwuletniego )
b) pn, Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w Majdanie o kwotę 420 812 zł (zmiana nazwy zadania, poszerzenie zakresu zadania oraz utworzenie zadania dwuletniego )
2. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 104 149 zł, niższe koszty finansowania Światowych Dni Młodzieży,
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zmniejszenie o kwotę 27 000 zł , nakłady na zadanie pn. Zakup serwera w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.
4. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 23 000 zł planu dotacji na realizacje pomocy finansowej dla gmin na realizacje programu TAKrodzina.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 457 192 zł.

III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV. Uaktualnia się tabelę nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016 .
V. Uaktualnia się tabelę nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016
VI. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.