Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2016

• - XXVII Sesja

• - UCHWAŁA NR XXVII - 273/2016

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 446 439 zł z następujących źródeł
1) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 425 989 zł w tym:
a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 29 736 zł , środki na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom ZSS im Marii Konopnickiej i ZSO w Radzyminie
( 758.75801.§2920 ),
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu w wysokości 23 784 zł, ( 758.75802.§2760 ),
c) wpływy środków finansowych z wydatków niewygasających w wysokości 15 990 zł ,
( 758.75814.§2990 ) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
d) wpływy środków finansowych z wydatków niewygasających w wysokości 356 479 zł ,
e) ( 758.75814.§6680 ) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie środki z programu Erasmus+ na realizację projektu Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie o kwotę 14 450 zł
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6000 zł , dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup urządzeń terenowej infrastruktury do rezerwatu Śliże. (900.90095.4300 ).
2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 372 469 zł w dziale 758 Różne rozliczenia - wpływy środków finansowych z wydatków niewygasających

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 970 zł .

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 333 970 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 23 784 zł przeznaczoną na zakup programu komputerowego niezbędnego przy centralizacji VAT.
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 304 186 zł z przeznaczeniem na :
a) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń
( odprawy emerytalne w Zespole Szkół Specjalnych im Marii Konopnickiej) o kwotę 13 836 zł ( 801.80102 § 4010 )
b) w rozdziale 80120 licea zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń (odprawy emerytalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących ) o kwotę 15 900 zł 801.80120 § 4010 )
c) w rozdziale 80120 licea zwiększenie wysokości nakładów przeznaczonych na zadanie pn. Rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną o kwotę 260 000 zł. ( 801.80120 § 6050 ) – roboty dodatkowe – sala gimnastyczna,
d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność
e) wprowadzenie nakładów przeznaczonych na wydatki bieżące na realizację projektu pn.: Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE o kwotę 14 450 zł (zakup biletów i słowników)

3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 6000 zł przeznaczoną na wykonanie infrastruktury terenowej w rezerwacie Śliżę, kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na organizacje imprez o charakterze ponadlokalnym, (921.92195.4300).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 260 000 zł w tym :
1. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie nakładów na następujące zadania inwestycyjne
a) pn. Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie , o kwotę 44 655 zł, (oszczędności w wyniku przetargu ),- (801.80102.6050)
b) pn. Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkól Techniczno-Zawodowych o kwotę 49 845 zł , ( 801.80130.6050),
c) pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie o kwotę 12056 zł, (801.80130.6050) ( oszczędności w wyniku przetargu
d) pn. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji o kwotę 16790 zł,( 801.80195.6050 ), (oszczędności w wyniku przetargu)
2. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie nakładów na następujące zadania inwestycyjne:
a) pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Dziecka w Równem o kwotę 24700 zł (852.85201.6050)
( oszczędności w wyniku przetargu),
b) pn. Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce o kwotę 62 914 zł (852.85202.6050) ( oszczędności w wyniku przetargu).
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 49 040 zł nakładów na zadanie pn. Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem.
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 970 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Uaktualnia się tabelę nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016.
VI Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.