Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2017

• - XXVIII Sesja

• - UCHWAŁA NR XXVIII - 300/2017

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 470 144 zł z następujących źródeł
1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 810 000 zł z następujących tytułów :
a) wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Budowa chodnika w Sulejowie (600.60014.6300),
b) wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Gminy Klembów przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Budowa chodnika w Starym Kraszewie (600.60014.6300
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 646 143 zł, w tym :
a) dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. System Wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim w kwocie 130 812 zł (754.75421.6257 ),
b) pomoc finansowa z Gmin Powiatu Wołomińskiego na realizację projektu pn. System Wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim w kwocie 515 331 zł (754.75421.6309 ),
- Zielonka kwota 90 737 zł
- Ząbki kwota 57 855 zł
- Kobyłka kwota 37 663 zł
- Dąbrówka kwota 14 011 zł
- Marki kwota 61 727 zł
- Klembów kwota 68 815 zł
- Poświętne kwota 10 961 zł,
- Radzymin kwota 46 893 zł
- Tłuszcz kwota 46 893 zł
- Wołomin kwota 79 776 zł
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14 001 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji ze środków europejskich na realizację projektu systemowego pn. Nowe horyzonty. 852.85295.2057)

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 685 453 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 4 056 040 zł przeznaczoną na :
a ) zwiększenie nakładów o kwotę 610 000 zł na zadanie majątkowe pn. Budowa chodnika w Sulejowie , Gmina Jadów (600.60014.6050),
b) wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 936 040 zł pn. Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki( 600.60014.6050),
c) zwiększenia nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie majątkowe pn. Budowa chodnika w Starym Kraszewie, Gmina Klembów (600.60014.6050),
d) zwiększenie nakładów o kwotę 90 000 zł na zadanie majątkowe pn. Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635,gm. Wołomin ( projekt ) (600.60014.6050)
e) wprowadzenie zadania majątkowego z kwotą 5 000 zł pn. Projekt kanalizacji deszczowej w ul Mazowieckiej w Starych Załubicach , gm. Radzymin wykonanie map podziałowych(600.60014.6050),
f) wprowadzenie zadania majątkowego z kwotą 15 000 pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie , gm. Wołomin – konieczność dokonania przebudowy sieci energetycznych (600.60014.6050),
g) wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 2 200 000 zł pn. Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki,
2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. Monitoring wizyjny budynku Starostwa w Wołominie ul Prądzyńskiego 3.
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie o kwotę 668 428 zł nakładów na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim w tym część finansowania ze środków unijnych 130 812 zł (754.75421.6067 – 130 812 zł ; 754.75421.6069 – 537 616 zł )
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 640 821 zł w tym :
a) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o 533 847 zł kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe (środki niewykorzystane w roku 2016 zawarta umowa ), (801.80102 § 6050)
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o 106 974 zł kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki ( środki niewykorzystane w roku 2016 zawarta umowa ), (801.80195 § 6050 )
5. w dziale 852.85295 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 290 164 zł w tym :
a) zwiększenie o kwotę 14 001 zł przeznaczoną na realizację projektu systemowego pn. Nowe horyzonty ( 852.85295 4017-4177 – 13 381 zł : 852.85295.4217-4307),
b) zwiększenie o kwotę 276 163 zł rozdysponowanie kwoty przeznaczonej na realizację programu TAKrodzina.pl na poszczególne gminy ( Dąbrówka - 16800 zł ; Klembów 26000 zł ; Poświętne 6123 zł ; Radzymin 30000 zł; Tłuszcz 5040 zł, Marki 80 000 zł, Ząbki- 70 000 zł , Zielonka – 42 000 zł ).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 3 412 203 zł w tym :
1. w dziale 600 transport i łączność usuwa się zadanie Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach z kwotą 936 040 zł,
2. w dziale 600 transport i łączność usuwa się zadania:
a) Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach – budowa kanalizacji deszczowej z kwotą 2 000 000 zł,
b) Dotacja celowa dla gm. Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach z kwotą 200 000 zł,
3. dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 276 163 zł nakładów na zadanie pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu programu TAKrodzina – rozdysponowanie środków do gmin.
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 273 250 zł.

III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV.Uaktualnia się tabelę Nr 4 Przychody i rozchody w roku 2017, zwiększa się kwotę wolnych środków o 803 106 zł

VI. Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.