Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2017

• - XLII Sesja

• - UCHWAŁA NR XLII - 477/2017

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.

I.1 Plan dochodów zwiększa się o kwotę 500 300 zł z następujących źródeł :
a. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 500 300 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego (758.75814.6680 )
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 347 006 zł , w tym:
a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 329 720 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec-Wołomin- Warszawa tym : Gmina Kobyłka kwota 83 576 zł, Gmina Wołomin kwota 197 327 zł, Gmina Zielonka kwota 48 817 zł (600. 60004.2710 )
b. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 17 286 zł dotacja na realizację projektu Mistrzowie zawodu- Praktyki zawodowe w krajach europejskich. Niższy koszt realizacji zadania projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zielonce. ( 801.80195.2701)

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 153 294 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 677 787 zł w następujących pozycjach:

1 )w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi powiatowe zwiększenie o kwotę 697 000 zł w tym:
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 697 000 zł pn: Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu drogowego planowany jest zakup frezarki do nawierzchni, piaskarko-solarki , pługa i samochodu ciężarowego (600.60014.6060)

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 160 000 zł zwiększenie nakładów na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, planowany zakup plotera dla Powiatowej Geodezji ( 750.75020.6060 ).

3 ) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 663 500 zł w tym:
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł wydatków bieżących dla Zespołu Szkół w Tłuszczu z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni ( 801.80130.4210),
- zwiększenie o kwotę 149 500 zł wydatki na remont pomieszczeń w ZS w Wołominie usunięcie skutków awarii wodociągowej (801.80130 4270),
- zwiększenie o kwotę 414 000 zł nakładów na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku na potrzeby ZSS w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie instalacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i wody roztopowe z posesji szkoły.( 801.80102.6050)

4) w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 132 237 zł w tym:
a) w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 107 000 zł w tym:
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 21 000 zł pn: Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce - zakup magla (852.85202.6060)
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 28 000 zł pn: Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie zakup urządzenia wielofunkcyjnego zmywarko-wyparzarki (852 85202 6060).
- zwiększenie o kwotę 58 000 zł remont przewodów kominowych w DPS w Zielonce (zalecenia po okresowej kontroli) (852.85202.4270)
b) w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę 16 000 zł zadanie: Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie ( 85.2 85218. 6060)
c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie dotacji dla Gminy Radzymin o kwotę 9 237 zł przeznaczonej na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (852.85295.2710 )

5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25 050 zł w tym:
a) w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zwiększenie o kwotę 10 000 zł dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – z przeznaczeniem na finansowanie wzrostu kosztów związanych z ochrona fizyczną obiektu ( 921.92113.2480)
b) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 15 050 zł dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie zwiększenie kosztów związanych z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz powiększeniem księgozbioru (921.92116.2480)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 524 493 zł w tym :

1) w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 377 747 zł dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na finansowanie wspólnego biletu. (600.60004.2320) niższy koszt zadania.
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy –niewykorzystane środki z rezerwy na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych zmniejszenie o kwotę 152 264 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o 904 959 zł w tym:
a) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 887 673 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z sala gimnastyczną. ( 801.80120.6050 ) brak zgody konserwatora zabytków uniemożliwił prowadzenie prac zabytkowym obiekcie.
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 17 286 zł wydatków bieżących na realizacje projektu Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich realizowany przez Zespól Szkół w Zielonce – niższy koszt realizacji ( 801.80195.4421)

4) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 9 237 zł dotacji dla Gmin na realizację programu Takrodzina.pl ( 852.85295.2710)

5) w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 55 236 zł z wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (oszczędności powstały w wyniku pozyskania dotacji od Wojewody w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” (855.85508.4010)

6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o 25 050 zł dotacji na prace konserwatorskie ( 921. 92120 2720 )
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę153 294 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017 .
V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
VII Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale. Zwiększenie:
- o kwotę 9 300 zł –wpływy z najmów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie przeznaczonych na zakup usług związanych z działalnością bieżącą w szkole.
- o kwotę 11 000 zł otrzymana darowizna w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku przeznaczona na projekt edukacyjny zakup środków dydaktycznych i książek.