Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2018

• - XLVII Sesja

• - UCHWAŁA NR XLVII - 545/2018

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 066 346 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 165 000 zł dotacja z Samorządu Mazowieckiego przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Nr 4335W w miejscowości Klembów
2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 1 754 535 zł w tym :
a) pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w kwocie 293 635 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. przebudowa ul Wiejskiej w Tłuszczu gm. Tłuszcz ( 600.60014.6300)
b) pomoc finansowa z Gminy Klembów w kwocie 700 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Projekt i przebudowa chodnika Klembów- Sitki , gm. Klembów ( 600.60014.6300),
c) ) pomoc finansowa z Gminy Wołomin w kwocie 560 900 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312 W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, ( 600.60014.6300)
d) darowizna firmy JANKRUSZ na remont drogi w miejscowości Krusze, kwota 200 000 zł , (600.60014.0960 )
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zwiększenie o kwotę 753 486 zł , dotacja ze środków unijnych refundacja poniesionych wydatków na wykonanie systemu wczesnego ostrzegania ( 754.75421. 6257 )
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 2 393 325 zł środki na realizacje programu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (853.85333.2887-2889)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 443 046 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zmniejszenie o kwotę 443 046 zł środki na realizacje programu pn. Dostęp do zatrudnienie dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy (853.85333.2887-2889)

Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4 623 300 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 132 464 zł w następujących pozycjach :
1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 365 000 zł wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4335W w miejscowości Klembów
2) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 5 269 198 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków :
a) bieżących kwota 2 281 799 zł:
- zwiększenie o kwotę 47 155 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 53 914 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 32 547 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 7 342 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 32 982 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 36 629 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 49 191 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 39 026 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Miasta Ząbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 15 003 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla miasta Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 56 839 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 97 056 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, (600.60014.2310)
- zwiększenie o kwotę 1 414 115 zł planu wydatków na zakup masy asfaltowej ( 600.60014.4210 )
- zwiększenie o kwotę 400 000 zł planu wydatków na remont drogi w miejscowości Krusze, zakup materiałów brukarskich i masy ( 600.60014.4210)
b) majątkowych kwota 2 987 399 zł :
- zwiększenie nakładów o kwotę 385 980 zł na zadanie pn. Przebudowa ul Wiejskiej w Tłuszczu, wzrost nakładów wynika z przeprowadzonego postepowania przetargowego oraz wprowadzenie środków pomocy finansowej z Gminy (600.60014.6050 ),
- zwiększenie nakładów o kwotę 860 519 zł na zadanie pn. Projekt i przebudowa chodnika Klembów- Sitki, gm. Klembów , wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy oraz zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym (600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 560 900 zł przeznaczoną na zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312 W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy, (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Jadów- Wójty , zwiększenie wynika z wyceny planowanych robót (600.60014.6050 ),
- zwiększenie nakładów o kwotę 50 000 zł na realizacje zadania pn. Projekt chodnika w miejscowości Kozły pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, (600.60014.6050 ),
- zwiększenie nakładów o kwotę 150 000 zł na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4304 ( ul Szkolna ) w Słupnie, wzrost nakładów przeznaczony na prace przygotowawcze do II etapu budowy, ( 600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367 W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciwa z kwotą 850 000 zł, (600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda ( działka nr 266/1) – stare Załubice, gm. Radzymin z kwotą 30 000 zł ( zadanie dwuletnie ) (600.60014.6050 ).
3) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wprowadzenie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego z kwotą 140 000 zł, zadanie niezbędne przy realizacji przebudowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Tłuszczu,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 licea zwiększenie o kwotę 310 541 zł w tym :
- kwota 294 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Renowacja zabytkowego LO w Radzyminie , zwiększenie wynika z przeprowadzonego postepowania przetargowego,
( 801.80120.6050 ) ,
- kwota 16 541 zł przeznaczona na realizację projektu pn. Mobilność w Unii Europejskiej nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego dofinansowanego z programu Erasmus + ( realizator ZS w Wołominie )
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 2 393 325 zł przeznaczona na realizację programu pn. Dostęp do zatrudnienie dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo , w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy ( 853.85333)
6) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 654 400 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym :
- zwiększenie o 15 800 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej NEURONIS w Markach,
- zwiększenie o 88 600 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ORTOSENSIS,
- zwiększenie o 50 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Zielona Poradnia w Ząbkach,
- zwiększenie o 500 000 zł kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 073 146 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność , zmniejszenie o kwotę 1 390 100 zł, w tym :
a) nakładów na zadanie pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle- Iły- Strachów, gm. Jadów o kwotę 70 000 zł , zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (600.60014.6050 )
b) nakładów na zadanie pn. Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341 W miejscowości Szewnica , gm. Jadów , o kwotę 100 000 zł środki przeniesione na budowę chodnika Jadów- Wójty (600.60014.6050 )
c) nakładów na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4357 Al. Armii Krajowej ( na odcinku od skrzyżowania z ul Załuskiego do ul Piłsudskiego ) z droga powiatową nr 4361W
(na odcinku do linii kolejowej E75 ) gm. Wołomin – kwota 564 000 zł, ( 600.60014.6050 )
d ) nakładów na zadanie Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 635, gm. Wołomin - kwota 186 100 zł ,
(600.60014.6050 )
e) kwoty dotacji w wysokości 470 000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zmniejszenie o kwotę 443 046 zł środki na realizacje programu pn. Dostęp do zatrudnienie dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo , w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy (853.85333.)
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 240 000 zł wysokości dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zielonce

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 059 318 zł.
III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018 i zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków w wysokości 2 436 018 zł .
V Uaktualnia się tabelę Nr Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2018 .
VI Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
VII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.