Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2018

• - XLVIII Sesja

• - UCHWAŁA NR XLVIII - 560/2018

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 175 115 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 411 830 zł w tym :
a) pomoc finansowa z Gminy Ząbki w kwocie 400 812 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach ,gm. Ząbki ( 600.60014.6300)
b) wpłata kary umownej za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 11 018 zł ( 600.60014.0950),
2) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 4 843 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2017 ( 630.63003.2910)
3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 47 142 zł w tym :
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 875 zł,( 700.70005.0940 )
-wpływy za bezumowne korzystanie z mienia Powiatu, kwota 46 267 zł ( 700.70005.0970 )
4) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 582 400 zł środki na inwestycje na drogach (758.75802.6180),
5) w dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 22 690 zł wpływ rozliczenia projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadr kształcenia zawodowego
( 801.80195.2701 )
6) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 66 438 zł , dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Nowe horyzonty (852.85295.2007 )
7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 34 425 zł wpływ opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom (853.85333. 0690)
8) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 2 273 zł – zwroty z lat ubiegłych ( 855.85510.0940 )
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 074 zł w tym
- zwrot dotacji udzielonych w roku 2017 kwota 1074 zł ( 921.92195.2910 )
- darowizna na finansowanie obchodów 100-lecia Niepodległości kwota 2000 zł ( 921.92105.0960)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zmniejszenie o kwotę 1 000 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Komendy (710.71015.092)
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. w rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP zmniejszenie o kwotę 3 000 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Komendy (754.75411.092)

Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 171 115 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 951 115 zł w następujących pozycjach :
1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 2 488 252 zł z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków majątkowych :
- zwiększenie nakładów o kwotę 400 812 zł na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki, wprowadzenie środków pomocy finansowej z Gminy ( 600.60014.6050 ),
- zwiększenie nakładów o kwotę 60 200 zł na zadanie pn. Budowa drogi Nr 4337- ul Korczaka w Radzyminie ( od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul Radosną w Wiktorowie ) , zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym
(600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 13 840 zł przeznaczoną na zadania pn. Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzymińskiej i Piłsudskiego , gm. Wołomin, , zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym ( 600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu pod poszerzeniem drogi powiatowej w Starym Kraszewie ( 600.60014.6050 ),
- zwiększenie nakładów o kwotę 1 270 000 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 4314 Turów – Leśniakowizna - Majdan pozwoli na przygotowanie postępowania przetargowego , ( 600.60014.6050 ),
- wprowadzenie nowego zadania pn. Zakupy inwestycyjne – zakup recyklera z kwotą 100 000 zł,
( 600.60014.6060 ) w związku z wyeksploatowaniem maszyny drogowej zakupionej w 2001 r
- zwiększenie nakładów o kwotę 30 000 zł przeznaczona na zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej Nr4328W na odcinku od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej Nr 50 , gm. Strachówka (600.60014.6050)
-zwiększenie nakładów o kwotę 582 400 zł przeznaczona na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 20 000 zł na realizację zadania Projekt przebudowa chodnika Klembów-Sitki, gm. Klembów (600.60014.6050)
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 30 000 zł w tym :
- kwota 15 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Renowacja zabytkowego LO w Radzyminie , środki na finansowanie inspektora nadzoru, ( 801.80120.6050 ) ,
- kwota 15 000 zł przeznaczona na przygotowanie koncepcji budowy sieci edukacyjnej mającej na celu standaryzację infrastruktury, oprogramowania oraz usług IT w jednostkach oświatowych (801.80195.6060 )
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 66 438 zł wydatków bieżących na realizację projektu Nowe horyzonty,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 34 425 zł przeznaczona zwiększenie wynagrodzeń pracowników PUP wydających zezwolenia na pracę cudzoziemcom ( 853.85333)
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 330 000 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej do postawionego pawilonu w parku , zadanie Modernizacja parku w tym : budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki
( 900.90004.6050)
6)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę 2000 zł wydatków bieżących na działalność kulturalną

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 450 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe nakłady na zadania:
- zmniejszenie nakładów o kwotę 50 000 zł Przebudowa drogi powiatowej NR 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin,
- zmniejszenie nakładów o kwotę 1 400 000 zł Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej Nr 634, gm. Wołomin.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 501 115 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018 i zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków w wysokości 330 000 zł .

V Uaktualnia się tabelę Nr Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2018 .

VI Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

VII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.