Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady VI kadencji 2018-2023

• - Rok 2019

• - IV Sesja

• - UCHWAŁA NR IV – 42/2019

• - Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 995 579 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 3 271 352 zł zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z Gminy Marki przeznaczonej
na realizację zadania Przebudowa ul Kościuszki I Sosnowej w Markach, (600.60014.6690)
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 592 968 zł w tym :
a) kwota 592 800 zł - zmiana klasyfikacji projektu związanego z prowadzeniem ośrodka zwrot
b) kwota 168 zł odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu związanego z prowadzeniem ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego (801.80195.0920)
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 15 372 zł (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację zadania Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości - realizator LO Urle (801.80195.2059)
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10 387 zł zwrot dotacji udzielonej Gminie Ząbki w kwocie na realizację programu Takrodzina.pl, (852.85295.2910)
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 105 500 zł wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom (853.85333.0690),

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 885 219 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 1 186 919 zł, dochody na realizację praktyk zagranicznych oraz projektu Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości - wpłynęły w roku 2018
2) w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie o kwotę 592 800 zł – zmiana klasyfikacji (854.85404.2120)
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zmniejszenie o kwotę 105 500 zł środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy - pismo MRPiPS Nr DF.I.4021.7.1.2019.MP
(853.85333.0690)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 110 360 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 8 262 644 zł w następujących pozycjach:
1. w dziale 020 leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększenie o 1 699 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie (rozliczenie środków otrzymanych w 2018 r.) (020.02001.3020)
2. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 5 977 702 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :
a) bieżących
- o kwotę 1 000 000 zł wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (wzrost nakładów na zimowe utrzymanie) , 600.60014.4300
b) majątkowych w tym :
- zwiększenie nakładów o kwotę 550 000 zł na zadanie pn. Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce wynika ze złożonych ofert w postepowaniu przetargowym , zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy na wykonawstwo 600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 230 000 zł na zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy msc Osęka, gm. Strachówka jest związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 260 000 zł na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole gm. Dąbrówka , zwiększenie nakładów wynika z konieczności zwiększenia zakresu zadania o przebudowę istniejących studni kanalizacyjnych (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 170 000 zł na zadanie pn. Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie gm. Wołomin, zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 32 000 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305 relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) – Mokre- Łosie, gm. Radzymin jest związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin wynika ze złożonych ofert w postepowaniu przetargowym , zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy na wykonawstwo (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o 3 535 702 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Marki na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki , z udzielonej w 2018 dotacji kwota 3.271.352 zł została w dniu 15.01.19 zwrócona przez Gminę (600.60014.6610)
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji zwiększenie o kwotę 50 000 zł przeznaczoną na zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (wpłata poprzez fundusz wsparcia) (754.75404.6170)
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie w zwiększenie o kwotę 1 011 606 zł z przeznaczeniem na :
a) w rozdziale 80115 technika wprowadzenie nowego zadania (dwuletnie) pn. Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie z kwotą 350 000 zł , planowana jest przebudowa budynku magazynowego na szatnię dla uczniów (801.80115.6050)
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność
- wprowadzenie środków na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 592 968 zł (zmiana klasyfikacji zadania)
- zwiększenie o kwotę 63 661 zł nakładów na realizację projektu pn. Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na przyszłość realizator Zespól Szkół w Zielonce (środki niewykorzystane w roku 2018) (801.80195.4171;4301)
- zwiększenie o kwotę 4 977 zł nakładów na realizację projektu pn. Staże w Hiszpanii z Universal Mobility.. wiele możliwości realizator zespół Szkół w Tłuszczu (środki niewykorzystane w roku 2018) (801.80195.4301)
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 521 637 zł z przeznaczeniem na :
a) w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej
- zwiększenie o kwotę 6008 zł wydatków Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, (852.85202.4220)
- zwiększenie o kwotę 9392 zł wydatków Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie (852,8202.4220) ,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana systemów instalacji ppoż. I instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzyminie kwota 200 000 zł. (852.85202.6050)
b) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa zwiększenie o kwotę 6 237zł wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce (852.85220.4010)
c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność
zwiększenie o 25 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 28 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Klembów na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 90 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Marki na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 3500zł kwoty dotacji dla Gminy Poświętne na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 42000zł kwoty dotacji dla Gminy Radzymin na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 3 500 zł kwoty dotacji dla Gminy Tłuszcz na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 68 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Ząbki na realizację programu Takrodzina.pl
- zwiększenie o 40 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Zielonka na realizację programu Takrodzina.pl ( 852.85295. 2710 )
6. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Dziecka w Równem z kwotą 700 000 zł, zadanie trzyletnie.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 892 800 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
1. w rozdziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie środków na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 592 800 zł (zmiana klasyfikacji zadania)
2. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 300 000 zł kwoty dotacji dla Gmin na realizacje programu Takrodzina.pl (rozdysponowanie kwoty)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 369 844 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2019 i zwiększa się przychody o kwotę 5 259 484 zł stanowiącą wolne środki, w tym :
1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 257 116 zł
2. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Wołomińskiego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 4 002 368 zł.
Nadwyżka operacyjna budżetu wynosi 24 586 334 zł.

V. Uaktualnia się tabelę Nr Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 .

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2019 (zmiana klasyfikacji)

VII Uaktualnia się tabelę Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019
i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII Uaktualnia się tabelę Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.